唐山丰南区第一中学2017年单位决算

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1、唐山市丰南区第一中学2017年单位决算2018年7月唐山市丰南区第一中学2017年单位决算公开目录一、2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2.机构设置第二部分2017年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2017年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款收入2.其他收入3.年初结转和结余4.年末结转和结余5.基本支出6.项目支出7.“三公”经

2、费二、2017年单位决算公开表格1.Z01收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)3.Z04支出决算表(公开03表)4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(公开10表)唐山市丰南区第一中学2017年度单位决算情况说明第一部分单位

3、概况一、单位职责承担普通高中教育。二、机构设置1、机构设置唐山市丰南区第一中学为财政拨款的事业单位，机构规格为正科级单位。内设9个办公机构，具体包括：办公室，负责协调行政各处室、各群众和民主党派的工作。年级组，负责学生的教育教学工作。党办、团委，负责党办、团委的各项工作、贯彻执行学校党总支和上级团组织的决议、指示,对团员、青年进行政治理论、形势教育、思想品德教育和良好行为习惯的培养信息综合室，负责学校师生的电子信息管理工作，教务处，负责学校的全面教学工作。宿管处、学生处，负责学生的思想政治教育工作和学生的纪律、卫生、生活管理等工作。总务处，负责学校的总务后勤工作。工会，负责依法维

4、护教职工的民主权力,开好教职工代表大会,健全民主制度;增强教职工主人翁责任感,加强民主监督。保卫科，负责学校全面的安全保卫工作。2、人员构成我单位财政供养实有教师396人，劳务派遣人员144人，学生3121人。第二部分2017年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算本年收入合计7615.39万元，比2016年增加313.05万元，增长4.11%；决算本年支出合计7455.3万元，比2016年增加188.74万元，增长2.53%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余115.81万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转

5、和结余275.9万元。二、收入决算情况说明2017年，我单位决算收入总计7615.39万元，其中：财政拨款收入7600.59万元，占比99.81%；事业收入0万元；上级补助收入14.8万元，占比0.19%；其他收入0万元。具体如下：1.财政拨款收入7600.59万元，比2016年增加434.49万元，增长5.72%，主要原因是教师人数及维修项目的增加。2.上级补助收入14.8万元，比2016年增加11.82万元，增长79.86%，主要是上级部门下达的资金增加。三、支出决算情况说明2017年，我单位决算支出7455.3万元，其中：基本支出7140.6万元，占比98.78%；项目支出

6、314.7万元，占比4.22%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计7600.59万元，比2016年增加434.49万元，增长5.72%；决算财政拨款本年支出7440.5万元，比2016年增长311.53万元，增长4.19%。决算收入总计中包括年初结转和结余115.81万元，决算支出总计中包括年末结转和结余275.9万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出决算与年初预算对比2017年，我单位财政拨款支出年初预算7781.78万元，本年支出决算7440.5万元，比年初预算减少341.28万元，占年初预算的4.38%，主

7、要是职业年金未支。2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比2017年，我单位财政拨款支出决算7440.5万元，比2016年增加311.53万元，增长4.19%。其中：基本支出7140.6万元，比2016年增加286.7万元，增长4.02%，主要为物业补贴增加；项目支出299.9万元，比2016年增加24.82万元，增长8.28%，主要维修项目增加。3．财政拨款支出决算结构我单位2017年财政拨款支出决算7440.5万元，按照支出功能分为以下3个方面：一是高中教育6826.53