唐山丰南区西葛镇中学2017年单位决算

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1、唐山市丰南区西葛镇中学2017年单位决算2018年7月唐山市丰南区西葛镇中学2017年单位决算公开目录一、2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2.机构设置第二部分2017年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2016年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款收入2.年初结转和结余3.基本支出4.项目支出5.“三公”经费二、2017年单位决

2、算公开表格1.Z01收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)3.Z04支出决算表(公开03表)4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(公开10表)唐山市丰南区西葛镇中学2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况一、单位

3、职责承担义务教育区片内初中教育，实施初中阶段教育教学，履行教育义务，承担教育任务。二、机构设置我学校是区级财政拨款的事业单位，设校长室、政教处、教务处、年级组4个内设机构，有教职工57人，另有劳务派遣人员2人,在校生806人。第二部分唐山市丰南区西葛镇2017年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算本年收入合计920.42万元，比2016年增加21.82万元，增加2.43%；决算本年支出合计918.3万元，比2016年增加33.64万元，增加3.8%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元，年末结转和结余18.84万元。决算支出总计中，结

4、余分配0万元、年末结转和结余20.96万元。二、收入决算情况说明2017年，我单位决算收入总计920.42万元，全部为财政拨款收入，事业收入、上级补助收入、其他收入均无发生。具体如下：1.财政拨款收入920.42万元，比2016年增加2.43%；主要是教职工人员增加物业补贴等。三、支出决算情况说明2017年，我单位决算支出918.3万元，其中：基本支出912.3万元，占比99.35%；项目支出6万元，占比0.65%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计920.42万元，比2016年增加21.82万元，增加2.43%；决算本年支出合计9

5、18.3万元，比2016年增加33.64万元，增加3.8%。决算收入总计中，包括年末结转和结余18.84万元，决算支出总计中，包括年末结转和结余20.96万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出决算与年初预算对比2017年，我单位财政拨款支出年初预算1008.26万元，本年支出决算918.3万元，比年初预算减少89.96万元，占年初预算的8.92%，主要是职业年金未支，取暖费支出减少。2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比2017年，我单位财政拨款支出决算918.3万元，比2016年增加33.64万元，增加3.8%。其中：基本支出912.3万元，比

6、2016年增加38.23万元，增加4.37%，主要为教职工人员增加物业补贴等；项目支出6万元，比2016年减少4.59万元，主要为减少维修费用。3．财政拨款支出决算结构我单位2017年财政拨款支出决算918.3万元，按照支出功能分为以下二个方面：一是普通教育支出912.3万元，为保障学校正常运转发生的支出，二是教育费附加安排的支出6万元，主要用于校舍建设。4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2017年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算912.3万元，具体如下：（1）工资福利支出708.87万元，比2016年增加12.79万元，增加1.84%，比年初预算减支84.81

7、万元，占年初预算的10.69%。主要原因是人员增加，工资增加，增加了社保障缴费及精神文明奖。（2）商品和服务支出94.07万元，比2016年减少1.58万元，减少1.65%，比年初预算减支18.61万元，占年初预算的16.52%。主要一是人员减少导致福利费用减少，二是取暖费支出减少。（3）对个人和家庭的补助支出105.41万元，比2016年增加14.84万元，增长16.39%，比年初预算超出7.46万元，占年初预算的7.62%。主要原因：增加了物业补贴。（4）其他资本性支出3.95万元，比2016年增加