唐山丰南区第二中学2016年单位决算

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1、唐山市丰南区第二中学2016年单位决算2017年9月唐山市丰南区第二中学2016年单位决算公开目录一、2016年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况一、单位职责实施高中学历教育，促进基础教育发展。二、机构设置我校是正科级财政拨款的事业单位，内设办公室、总务处、政教处、教务处、高一年级组、高二年级组、高三年级组七个职能部门，有教职工389人，劳务派遣人员151人，离退休人员92人，在校生4430人。第二部分2016年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年，我单位决算本年收入合计7027.6

2、5万元，比2015年增加368.56万元，增长5.53%；决算本年支出合计7004.92万元，比2015年增加672.81万元，增长10.63%。决算收入总计中包括用事业基金弥补收支差额4.69万元、年初结转和结余326.98万元；决算支出总计中包括结余分配0万元、年末结转和结余354.4万元。二、收入决算情况说明2016年，我单位决算收入总计7027.65万元，其中：财政拨款收入7025.95万元，占比99.98%；事业收入0万元；上级补助收入1.7万元，占比0.02%；其他收入0万元.1.财政拨款收入

3、7025.95万元，比2015年增加369.22万元，增长5.55%，主要原因是：本年度因工资标准调整而补发以前年度工资，使财政拨款比上年增加。2.上级补助收入1.7万元，比2015年增加1.7万元，增长100%，主要是上级部门下达的资金增加。3.其他收入0万元，比2015年减少2.36万元，降低100%，2016年没有此项收入。三、支出决算情况说明2016年，我单位决算支出7004.92万元，其中：基本支出6423.19万元，占比0.92%；项目支出581.73万元，占比0.08%。四、财政拨款收入支出

4、决算总体情况说明2016年，我单位决算财政拨款本年收入合计7025.95万元，比2015年增加369.22万元，增长5.55%；决算财政拨款本年支出7004.92万元，比2015年增加672.81万元，增长10.63%。决算收入总计中包括年初结转和结余326.98万元，决算支出总计中包括年末结转和结余354.4万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出决算与年初预算对比2016年，我单位财政拨款支出年初预算7004.92万元，本年支出决算6998.58万元，比年初预算减支6.34万元，

5、占年初预算的99.91%.2．财政拨款支出决算与2015年决算支出对比2016年，我单位财政拨款支出决算6998.58万元，比2015年增加666.47万元，增长10.53%。其中：基本支出6418.50万元，比2015年增加196.68万元，增长3.16%，主要为商品和服务支出、劳务费增加；项目支出580.08万元，比2015年增加469.79万元，增长425.96%，主要为发电室、围墙工程、网路升级工程、锅炉改造工程、5、6号宿舍楼及美术楼电气改造等工程3．财政拨款支出决算结构我单位2016年财政拨款

6、支出决算6998.58万元，按照支出功能分为高中教育6998.58万元，其中：1.高中教育：为保障学校正常运转发生的支出6352.31万元，2、教育费附加安排的支出：学校改善办学条件646.17万元，3、其他教育支出：名师资金0.1万元.4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2016年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算6418.49万元具体如下：（1）工资福利支出4895.88万元，比2015年减少330.32万元，降低6.32%，比年初预算减支506.64万元，占年初预算的90.57%。主要原因

7、是本年无需补发以前年度工资而减少了人员支出，二是原由工资福利支出列支的取暖补贴调整到对个人和家庭支出的采暖补贴中.（2）商品和服务支出887.94万元，比2015年增加318.37万元，增长55.89%，比年初预算减支192.53万元，占年初预算的82.18%。主要本年列支了上年结转的取暖费（3）对个人和家庭的补助支出623.71万元，比2015年增加213.9万元，增长52.19%，比年初预算增加40.34万元，占年初预算的106.91%，增加的是向离退休教师发放的精神文明奖。（4）其他资本性支出10.

8、97万元，比2015年减少5.26万元，降低47.94%，占年初预算的100%，主要是设备购置减少六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，与2015年决算数据持平，与2016年年初预算相比无变化。具体情况为：1.全年发生因公出国(境)费0万元，2016年未组织出国（境）活动，与2015年决算数据持平，与2016年年初预算相比无变化。2.全年发生公务用车购