管理层一阶段审核记录

《管理层一阶段审核记录》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、WITAssessmentCMSF2-9Rev.8.5Issue:02/01/2012现场核查记录（首页）六合峰一阶段页数：12页审核员签字：王建华现场核查记录受审核部门/代表：管理层/陈侲龙、朱德浩文控岗:蔡林凤Page5of5WITAssessmentCMSF2-9Rev.8.5Issue:02/01/2012涉及的标准条款：Q4.1/4.2.1/4.2.2/5.4./5.5.1/5.6/6.1/8.1/8.2.2/G3.1/3.2/3.3/3.4./4.1/4.2/4.3/12.2/12.3ES.1/4.2/4.3.3/4.4.3/4.4.1/4.4.4/4

2、.5.3/4.5.5/4.6日期：2014/4/9管理活动、抽样情况及对样本的核查记录备注总经理/陈侲龙、管代：朱德浩；职业健康安全事务代表/杨锦兆。企业另单独设一文控岗一人：蔡林凤，负责电子文件管理。高层管理及体系总体策划、建立过程：六合峰（天津）工程有限公司成立于2013年7月，是一家外资企业（马来西亚），工商注册于天津市工商局。公司注册资金88万美元，有机电设备安装工程专业承包叁级资质证书（B3184012011121-4、1）及安全生产许可证（见附件）。公司现有机电专业二级建造师4人。注册地址：天津市西青经济开发区兴华七支路8号，目前天津总部仅有（财务部）

3、4名财务人员在办公。公司领导与其它部室办公地址在（上海分公司）：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦905室。为租赁的办公楼房,无食堂、宿舍。物业管理：由办公地大厦物业管理公司管理。公司主要从事资质范围内的机电设备安装（管道工程安装、洁净室工程安装等）业务，目前主要为外资企业（制药类、食品类企业）提供管道、洁净室设备安装、改造、维护服务。末提供管辖地环保、安监部门出具的环境、安全守法证明。公司管理手册001版于2014年1月12日发布，于12日实施。(文审见文审报告)在手册中界定了体系覆盖的范围。公司总经理/陈侲龙、管代：朱德浩；职业健康安全事务代表：杨锦兆。但末

4、明确职业健康安全事务代表的职责权限、作用。公司目前设有人事部、操作部、质量部、采购部、财务部及文控岗等。守法情况：据介绍了解，未发生质量环境安全事故。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的四标合一管理手册HEX-QA-QM-001、13个程序文件以及“基建HES计划”（“基建HES计划”包括健康、安全和环保综述、安全组织与职责、项目制度、规章与规定、现场安全规定、教育与培训、项目安全会议、急救与医疗设施、事故、事件的调查与分析、损失预防检查与保证审核、消防措施、环境危险、危险信息传送程序、应急反应程序、承包商健康、安全和环保计划等）。同时包括：管理类的文件、操作

5、指导类的文件和标准所要求的记录表式。但目前尚Page5of5WITAssessmentCMSF2-9Rev.8.5Issue:02/01/2012缺少GB/T50430标准所要求的如合同管理（包括合同交底、履约管理等）、法规收集更新、合规性评价等及环境因素、危险源识别评价具体方式等方面相应规定。对体系及其相互关系在手册中做了描述。为确保体系的运行，公司在质量、环境、安全方面投入了相应资金，安排了培训、安排项目员工体检等，已投入了相应环保、安全资金。公司在手册发布同时发布了QES管理方针。有总经理批准。方针：我们承诺提供最高质量和服务的交钥匙工程，赢得我们宝贵顾客的

6、尊重和支持；增强预防为主的环境意识，养成良好的环境习惯，控制各个过程中对环境的污染，保护好我们的工作环境；坚持安全第一、预防为主的原则，开展以人为本的管理活动，有效的控制风险，确保生产安全，避免事故发生。方针的内涵形成有文件，并以培训、学习等形式进行宣传，确保员工理解一致。方针与组织的宗旨相适应。提供了制定和评审目标的框架。同时通过管理评审对方针的适宜性进行评价。体现了满足顾客要求、持续改进和污染预防及守法要求。通过培训、上墙宣传的方法为公众所获取。策划制订了质量、环境、职业健康安全目标：　a)每个职工每年最少培训16小时（平均时间）；b)焊接一次合格率大于85%

7、；c)每个项目年度减少顾客投诉至3个；D)工业固体废弃物处理率100%；E)无火灾爆炸事故；　F)无严重人身伤害事故；J)职业病发生率0%。目标的适宜性有待改进。查：公司管理方案，制订了MSICSFAB8BC/R项目施工现场安全管理计划，内容包括：项目主要施工安全管理制度、安全生产责任协议书、个人安全防护装备、安全教育与培训管理规定、施工机具设备安全检查/检验及管理规定、出入施工现场管理规定、现场交通管理规定、现场警示牌和标示管理规定、日常施工安全检查/评比/审查/整改/例会管理规定、项目安全管理收尾等。规定了责任部门，项目管理内容及主要措施方法，但管理方案措施的

8、实施的时间