qp-14内部审核控制程序a0

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1、深圳市冠群电子有限公司龙华分公司程序文件文件名称:内部审核控制程序文件编码：GQ-QP-14版本：A/0发布日期：2015-07-25拟制：审核：批准：文件发放范围及份数在［】”中打"表示需分发的部门，并注明发放文件份数发放部门发放份数发放部门发放份数受控印章采购部【X/】1管理者代表【“】1计划部【V】1品质部【丿】1工程部【%/】1业务部【丿】1开发部【“】1生产部【“】1仓储部【V】1行政部【丿】1备注：唯盖有正本受控印章方为正式有效文件。内部机密文件，属公司知识产权，严禁泄露，违者必究。文件修（制）订履历一览表NO版次文件编码发布

2、日期修（订）说明拟制审核批准备注1A/0GQ-QP-142015-07-25新版发行1.0目的通过开展内部审核，以确保质量管理体系符合策划的安排、IS09001：2008标准的要求和组织所确定的体系的要求。确保体系得到有效实施与保持。2.0范围适应于本公司的内部质量体系审核。3.0定义无4.0职责4.1总经理负责批准《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》。4.2管理者代表负责制定《年度内部审核计划》，审核《内部审核实施计划》，组成内部审核小组；统筹整个内部质量审核，监督内审发现的不符合项的纠正措施的实施及效果。4.3内审组长负责编制内

3、部审核计划、审批审核检查表、编制内部审核总结报告。4.4内审员负责编制《审核检查表》，并实施内审、做好记录。4.5各部门协助内部审核工作的开展，并及时采取措施以消除本部门的不符合项及其原因。5.0程序5.1年度内审计划与审核小组5.1.1管理者代表制定《年度内部审核计划》，公司每年进行一次集中式内部审核，必要时增加审核次数。5.1.2在下列情况下，可适当增加内部审核的频次：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）发生内/外部严重不合格或顾客严重抱怨吋；c）在接受第二方或第三方审核前；d）重要环境因索冇变动；e）相关方有严重投诉时5.1.3

4、审核前由管理者代表选择经过培训且有资格认可的审核员组成内审小组，并委派一名内审组长。5.2编制内审实施计划内审组长负责编制《内部审核实施计划》，审核员与受审对象应无直接关系，确保审核的有效性、客观性和公正性，该计划需包括目的、范围、依据、审核组成员、审核时间及FI程安排。5.3审批内审实施计划经管理者代表审核后的《内部审核实施计划》交总经理批准，再复印分发到各被审核部门和内审员。5.4编制审核检查表每位被委派的审核员按照《内部审核实施计划》的要求，编制所负责审核部门的《审核检查表》，作为审核依拯，《审核检查表》需覆盖所有职能部门及全部要素

5、。5.5审批审核检查表内审组长根据《内部审核实施计划》的要求，审批内审员编制的《审核检查表》。5.6召开首次会议内审组长主持召开首次会议，并就审核计划、审核方法等情况向工厂各部门负责人阐明，与会人员需签到。5.7现场审核内审员按计划进行现场审核，通过观察、询问、查看等方式，寻找符合或不符合适应标准或程序的客观证据。5.8编制不符合项报告审核小组内部召开会议，针对现场审核屮发现的问题进行讨论，以确定不符合项，并记录在《不符合项报告》内。5.9召开末次会议现场审核结束后，内审组长通知有关部门负责人召开末次会议，宣读不符合项报告，与会人员需签到

6、。5.10编制内审报告内审组长就整个审核的情况，编写《内部审核总结报告》，该报告包括符合和不符合项事项的阐述。5.11批准发布《内部审核总结报告》经管理者代表审核和总经理批准后，分发给各部门负责人。5.12分析原因，制订纠止措施不符合事项发生的部门负责人，需在《不符合项报告》中详细说明不符合事项的原因分析、需采取的纠正措施和预计完成日期。5.13审核并实施纠止措施管理者代表审核不符合事项发生的部门负责人所制订的纠正措施计划，若纠正措施可行，则由责任部门负责实施，否则由该部门负责人重新制订纠正措施，重新审核。5.14验证措施的有效性当纠正措

7、施预计完成日期已到，由各内审员验证其完成情况。如有效，内审员应在《不符合项报告》屮的“纠正措施验证”栏签字结案；若纠正措施无效，由内审员重新发出《不符合项报告》给责任部门，重新按5.12、5.13、5.14项进行。5.15文件记录归档保存文控屮心按《记录控制程序》规定，保存所有关于内部审核的文件和记录。6.0相关文件6.1《记录控制程序》7.0记录表格7.1附件一7.2附件二7.3附件三7.4附件四7.5附件五《年度内部审核计划》《内部审核实施计划》《审核检查表》《不符合项报告》《内部审核总结报告》8.0流程图附流程图：