双汇发展：内部控制自我评价报告

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2、膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈

3、螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅

4、肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇

5、蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀

6、羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆

7、薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆袁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈螁肀蒁莄袁膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿蚁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆蚁肃薆薂蚀膅荿