产品生产环境质量程序文件

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1、程序文件控制状态发放编号持有人XXXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXX第110页文件编号AB/B实施日期2017/03/10文件名称程序文件目录页数1/1第2版/第0次修改序号ISO9001:2008ISO14001:2004文件编号文件标题版号/修改状态14.2.34.4.5XXXXXX文件控制程序2/024.2.44.5.4XXXXXX记录控制程序2/035.24.3.2/4.5.2XXXXXX法律法规识别、导入程序2/045.34.2XXXXXX质量环境方针控制程序2/055.4.14.3.3XX

2、XXXX质量环境目标控制程序2/065.4.27.3.18.1XXXXXX策划控制程序2/075.5.37.2.38.44.4.3XXXXXX信息、沟通与分析控制程序2/085.64.6XXXXXX管理评审控制程序2/096.2.24.4.2XXXXXX员工能力、意识与培训控制程序2/0106.3XXXXXX基础设施控制程序2/0116.4XXXXXX工作环境控制程序2/0127.2.2合同评审控制程序2/0137.3XXX开发与设计控制程序2/0147.4采购控制程序2/0157.5.1产品加工组装过程和服务控

3、制程序2/0167.5.3标识和可追溯性控制程序2/0177.5.33C认证标志的申请、保管、使用和控制程序2/0187.5.4顾客财产控制程序2/0197.5.5产品转运、贮存防护控制程序2/0207.6监视和测量装置控制程序2/0218.2.1顾客满意度测量控制程序2/0228.2.24.5.5内部审核控制程序2/0238.2.3过程监视与测量控制程序2/0248.2.4产品监视与测量控制程序2/025产品一致性与产品变更控制程序1/026关键零部件和材料的检验或验证和定期确认检验程序1/0278.3不合格品

4、控制程序2/0288.5.24.5.3纠正措施控制程序2/0298.5.34.5.3预防措施控制程序2/0304.3.1环境因素的识别与评价控制程序2/0314.4.6运行控制程序2/0324.4.7应急准备和响应控制程序2/0334.5.1监视和测量控制程序2/0第110页文件编号XXXXXX实施日期2017/03/10文件名称程序文件发放清单页数1/1第2版/第0次修改发放编号部门持有人原版归档保存01总经理02管理者代表03总经理助理04经营部经营部部长05生产部生产部部长06配套部配套部部长07技质部技质

5、部部长08财务部财务部部长09总务部总务部部长10办公室办公室主任11人事主管12售后服务部售后服务部经理13设备管理设备管理主任14预装车间预装车间主任15部装车间部装车间主任16总装车间总装车间主任17调试车间调试车间主任18零部件仓库仓库主任19认证机构20动力部动力部部长21上级主管部门第110页文件编号XXXXXX实施日期2017/03/10文件名称程序文件修改页页数1/1第2版/第0次修改原版本号/修改状态文件编号修改后版本号/修改状态修改人批准人实施日期第110页XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6、有限公司版号2程序文件编制修改号0审核生效日期/10批准文件名称文件控制程序文件编号XXXXXX页数共5页第1页程序内容执行者1目的为了在公司各部门均使用有效版本的质量环境管理体系文件和资料，使公司质量环境管理体系有效运作。2范围2.1本程序适用于本公司各类质量环境管理体系文件和资料的控制。2.2程序文件指公司《质量环境管理手册》中《程序文件对照表》内的所有程序文件。2.3部门文件指由各部门形成的与质量环境有关的文件、资料。2.4支持性文件指部门文件、作业指导书、标准、规范等。3职责3.1公司总经理负责《质量环境

7、管理手册》发布实施、修改的审批及重大销售合同的审批。3.2管理者代表负责运作程序发布实施及修改的审批。3.3总工程师负责公司年度质量计划、技术文件和设计的审批。3.4技质部负责各类质量环境管理体系文件资料的发放、更改、回收、作废等。4运作程序4.1文件的分类F质量环境管理体系文件质量环境方针和质量环境目标、《质量环境管理手册》、程序文件、质量计划和管理支持性文件。F合同文件销售合同、供货合同及与此有关的说明、附件、纪要等文件。F技术文件技术工艺标准、产品标准、各类规程、产品图、工艺图、通用图等。包括各种生产质量环

8、境记录。F公司文件本程序中的公司文件是指由公司制定的对产品质量已发生或将发生效用的文件。F外来文件本程序中的外来文件是指公司接到的与质量有关的文件。第110页XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司版号2程序文件编制修改号0审核生效日期2017/03/10批准文件名称文件控制程序文件编号XXXXXX页数共5页第2页程序内容执行者4.2.文件编写和审批管理者代表为确保文