质量环境内审员培训教材ppt培训课件

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1、ISO9001/14001内部审核培训课程主要内容SectionI：质量/环境管理体系审核概论SectionII：内部质量/环境管理体系审核步骤SectionIII：质量/环境管理体系的内部审核员SECTIONI质量/环境管理体系审核概论质量/环境管理体系审核术语质量/环境管理体系审核分类质量/环境管理体系审核作用质量/环境管理体系审核范围质量/环境管理体系审核术语审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核的任务：要获得审核证据并对证据进行客观评价；审核的目的：确定审核准则

2、得到满足的程度；审核的特点：系统的、独立的、文件化。质量/环境管理体系审核术语审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。通常又称为审核依据。审核准则标准Q/EMS文件法律法规质量环境方针质量环境手册程序文件作业标准销售合同质量/环境管理体系审核术语审核证据：与审核准则有关的并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。注：审核证据可以是定性的或定量的。审核证据查阅文件、记录现场审核观察到的现象审核员或他人测量的结果受审核者的谈话质量/环境管理体系审核术语质量/环境管理体系审核：依据质量/环境管理体系审核准则对组织的质量/环境管理体系的符合性、有效性

3、进行客观评价的系统的、独立的并形成文件的过程。审核员：有能力实施审核的人员。质量/环境体系审核的分类供方顾客组织认证机构第一方审核第三方审核第二方审核第二方审核第二方审核第二方审核第一方审核作用第一方审核为顺利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进质量/环境管理体系第二方审核作用第二方审核选择、评价、认可供应商促进供应商改进质量/环境管理体系第三方审核减少重复审核和不必要的开支识别改进机会，促进质量/环境管理体系的持续改进得到符合ISO9001/14001标准的注册第三方审核作用质量/环境体系审核范围审核范围：在规定时间内，对哪些质量/环

4、境体系要求、场所和产品进行审核。要求：应包含ISO9001/14001标准的所有要求，剪裁应予以说明。场所：凡与被审核的质量/环境管理体系所覆盖的部门和地区均应列入审核范围。产品：在认证范围内的产品所涉及的质量/环境活动，均应列入审核范围。SECTIONII内部审核策划审核准备现场审核审核报告纠正措施的跟踪内部质量/环境管理体系审核步骤内部审核策划拟审核过程和区域的状况拟审核过程和区域的重要性以往的审核结果内审策划年度审核计划追加审核计划现场审核计划年度审核计划年度审核计划集中式审核计划滚动式审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部门适用于

5、中小企业、无专职审核员的情况当新建质量/环境管理体系、质量/环境管理体系重大变化等情况时采用一次审核几个要求或部门，但一个审核周期内所有要求及相关部门均应得到审核重要的部门和要求可安排多次审核适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况年度审核计划—范例（集中式）月份部门4月5月10月11月品管部A15B15C16D30E2A15B15C16D30E2采购部A15B15C16D20E22A15B15C16D20E22营销部A15B15C17D3E5A15B15C17D3E5技术部A16B16C17D30E2A16B16C17D30E2

6、生产部A16B16C17D5E7A16B16C17D5E7资料室A16B16C17D30E2A16B16C17D30E2人事部A15B15C16D30E2A15B15C16D30E2注1：A-计划审核日期；B-不合格报告发出日期；c-制定纠正措施日期；D-纠正措施完成日期；E-纠正措施验证日期。注2：该计划表示一年安排两次例行内审，追加审核由管理者代表依据审核的活动和区域状况临时决定。年度审核计划—范例（滚动式）月份123456789101112销售部技术部计划部采购部品管部工程部制造部人事部审核纠正措施跟踪与监督17内部环境管理体系审核年

7、度计划表（滚动式）审核内容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月审核员环境管理体系文件法律及其他要求记录监测和测量大气水质噪音振动土壤地基下沉废弃物能源节约再利用再循环自然保护纠正措施安排审核计划的注意事项应覆盖所有要素。应覆盖所有班次。应覆盖认证范围（场所和活动）。考虑审核活动和区域状况及重要程度。以往审核结果。审核员的独立性。19内部审核准备内部审核准备成立审核组体系文件审核（针对体系文件的符合性、充分性）确定现场审核计划准备工作文件（检查表、不合格报告）成立审核组在进行内审前，管理者代表应任命审核组长及审核员组成审核组

8、。审核组审核组长审核员安排审核员考虑因素资格：经过培训并考试合格的质量/环境体系内审员。业务范围：应与被审核部门无直接责任关系，但对被审核部门的业务有一定了解。团队合作：应考虑审