关于合同、报件审批及盖章的流程管理规定

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1、关于合同审批及盖章的流程管理办法1.目的：为进一步规范我公司经济合同及对外报件的审批、盖章流程管理，加强监督约束，做好风险防范，特制定本流程管理规定办法如下：2.适用范围：温岭银泰购物中心开发有限公司各部门3.流程管理涵盖种类：3.1公司经济合同3.2工程施工合同3.3各项费用的报销4.合同、报件的审批、盖章流程及要求4.1公司经济合同4.1.1公司级经济合同，由公司部门经理负责前期谈判和确定。4.1.2正式合同的起草由主办人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。4.1.3合同草拟完

2、成后，由承办人员填写《合同（协议）会签表》（见附件1）并签字，交由成本控制部、总工程师、并报专职律师处审核，再由分管副总、财务总监、常务副总、周总林总、总经理审阅签字。4.1.4总经理对合同内容审核确认，并在《合同（协议）审批表》签字后，即可形成正式合同文本（如无特殊要求，合同文本一般一式三份），。4.1.5律师对合同文本内容审核确认后，在《合同（协议）审批表》签字4.1.6公司领导签字后，合同即行生效。合同文本由档案室存档、4.2工程施工合同4.2.1工程施工合同，由公司部门经理负责前期谈判和确定。4.2.2正式合同的起草由各部门指定人员承办，合同应采用指

3、定的制式印刷合同，关键部分内容应认真，仔细填写，核实工程内容、质量要求、工程造价、付款方式、付款时间、违约责任及其他约定事项。4.2.3合同填写完成后，由承办人员填写《合同（协议）审批表》并签字，交由专职律师处审核。4.2.4律师对合同文本审核确认，在《合同（协议）审批表》签字后，交由财务部审核。4.2.5签约客户将合同文本盖章返回后，承办人员持合同及《合同（协议）审批单》按顺序报请各级领导签批、盖章。4.2.6合同盖章后，档案室统一存档。4.2.7合同签定后，双方按合同约定进行施工、验收、付款。完成合同履行。4.2.8合同履行完成后，所签合同作为今后类似工

4、程施工的参考依据，仍需妥善保管，不得擅自销毁。4.3费用报销签字流程4.3.1、现金借支申请人填写借支单部门经理审核总经理核准出纳处借支需借支现金时，申请人应填写借支单，经各部门经理，副总，总监签字后，总经理核准后，出纳处借支现金。如没有遵循以上流程，将不予借支。4.3.2、办公用品报销流程采购员购回用品保管员验收并入库，签字认可。采购员购回办公用品后，应在报销单据上注明经办人姓名，交保管员验收入库，签字认可。4.3.3、费用报销流程经办人签字，部门经理签字、财务部、财务部总监、周总林总签字、总经理签字、出纳处报销4.4合同盖章流程的例外情况4.4.1有下列

5、情况的，总经理外出开会或出差在外，合同可以经分管副总、周总林总特批后，以短信或邮件的形式上报总经理履行合同先盖章流程。年月日