滦王店子镇2019年部门预算信息公开

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滦县王店子镇2019年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：政府机关一般由镇综合办负责，主要工作有政务公开、会议管理、政务联络及综合业务管理。通过提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，通过围绕镇党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态；督导检查镇党委重要工作部署的贯彻落实。党组织建设，指导全镇党员教育工作，从而不断提高执政能力和领导水平镇文化站负责对本镇范围内的广播影视、文化宣传教育、科普培训、体育健身和青少年校外活动,服务于当地群众，以确保各项文化业务工作谋划到位、顺利开展。负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全镇企业离退休人员的审核工作。完善农村经营管理体制。通过引导农村土地合理流转，规范流转行为，优化资源配置，从而使全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。机构设置：滦县王店子镇人民政府由党政机构、事业单位组成。党政机构设4个办公室，即：党政综合办公室、人口和计划生育办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。事业单位设5个，即：人口和计划生育服务站、劳动和社会保障事务站，农业综合服务站，综合文化站，农经管理站。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式  政府机关行政科级财政拨款  共产党机关行政科级财政拨款 社保站事业股级财政性资金基本保证 农业站事业股级财政性资金基本保证 文化站事业股级财政性资金基本保证 计生办事业股级财政性资金基本保证 林业站事业股级财政性资金基本保证 农经管理站事业股级财政性资金基本保证  二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我镇部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明2019年收入预算共计1027.22万元.其中一般公共预算收入932.22万元，政府性基金预算收入95万元,财政专户0万元，其他收入0万元。2、支出说明2019年支出预算共计1027.22万元，其中基本支出676.87万元（人员经费支出预算622.65万元，日常公用经费支出预算54.22万元），项目支出350.35万元。3、比上年增减情况经过对比测算，2019年财政拨款预算比2018年减少576.88万元，主要是：人员经费减少335.98万元，减少因素为有人员的调出和生活补助的变动，日常公用经费增加20.47万元，主要考虑增加纳入集中供暖单位取暖费15.6万元，工会经费增加5.04万元，交通补贴减少0.17万元；项目经费减少261.37万元，原因2019年安排的项目减少，项目支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排54.22万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费4.65万元，电费5万元，差旅费2.6万元，公务接待费0.25万元，单位集中取暖费15.6万元，公务用车运行维护费5万元，交通补贴16.08万元，工会经费5.04万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.25万元，与上年持平，具体情况：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务接待费0.25万元，与上年持平。五、绩效预算信息政府机关一般由镇综合办负责，主要工作有政务公开、会议管理、政务联络及综合业务管理。通过指导和协调全镇政务公开工作，使全镇信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。协助镇领导组织由镇政府召开的各项会议，做好会议记录及签到工作，做好会议室的卫生工作。在政务联络方面，做好镇领导、镇有关部门与上级政府及有关部门的政务往来服务保障工作。组织起草或审核相关公文；组织起草镇领导重要讲话及其他重要文稿；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到领导批示意见；高质量起草领导的重要讲话及重要文稿。 通过提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作，以达到稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，从而增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。信息收集与督查调研。通过围绕镇党委总体工作部署开，展综合调研，收集和处理信息，反映动态；督导检查镇党委重要工作部署的贯彻落实，以及落实上级领导和镇党委领导批示件的传达和催办，协调和指导镇党委系统信息网络，切实达到信息真实完整，领导满意，批示率高的目标，党员和党组织建设、干部管理。镇党组织负责镇村两级，党组织建设，指导全镇党员教育工作，从而不断提高执政能力和领导水平。同时组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。城乡规划。加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施，以完成本级规划编制，健全规划体系。城乡建设管理。推进小城镇和集镇人居环境改善，协调和指导推进城镇化工作，从而加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。镇文化站负责对本镇范围内的广播影视、文化宣传教育、科普培训、体育健身和青少年校外活动,服务于当地群众，以确保各项文化业务工作谋划到位、顺利开展。镇社保站负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全镇企业离退休人员的审核工作。 完善农村经营管理体制。通过引导农村土地合理流转，规范流转行为，优化资源配置，从而使全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展，扶持农产品生产。按照国家、省部署，对全县主要粮食作物实施良种补贴，通过对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益，增加农民收入，实现了小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖，完成上级部门下达的造林任务，改善生态环境。有效组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金，使所辖地区的生态状况得到明显改善。部门职责-工作活动绩效目标 811王店子镇单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、政务服务与政务管理 政务公开、办事处会议管理、政务联络工作。突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。     　　1、政务公开、会议管理、政务联络。 不断提高信息公开工作业务水平；协助办事处领导组织会议决定事项的落实；做好上级政府及有关部门政务往来与经济交流工作，负责办事处领导公务活动的接待安排。提升政务公开服务水平。承办会议，有效推动经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作布署，创新工作机制，提升服务水平。围绕我办事处中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。组织对外联络（次）≥3210对外联络服务满意度100%≥95%≥90%＜90%履行信息公开职责≥100%≥95%≥90%＜90%承办会议次数≥8≥6≥4＜4二、应急管理       负责办事处值班工作，及时报告重大情况，协助办事处领导组织处理突发事件。有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。　　1、应急管理 加强办事处值班工作，及时报告重要情况，传达和落实办事处领导重要指示，协助办事处领导完成组织处理突发事件应急处置工作。完善应急体系，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。应急事件处置情况≥98%≥95%≥90%＜90%三、政府电子政务 政务信息工作和机关电子政务工作保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。     　　1、政府电子政务管理与服务 政务信息工作和机关电子政务工作保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。网络系统升级≥95%≥90%≥80%＜80%四、综合业务、事务管理紧紧围绕办事处中心工作，积极协调县领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。     　　1、综合业务、事务管理1027.22协助办事处政府领导组织起草或审核以办事处政府、办事处政府办公室名义发布的公文；办理各部门报送的文电；对部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草办事处政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；组织共青团、妇联、信访等各项工作及活动；承办办事处政府领导交办的其他事项。采取保障办事处领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了办事处领导和机关工作的正常运转。各项综合业务管理工作完成率100%≥95%≥90%＜90%各项综合事务管理工作完成率100%≥95%≥90%＜90% 五、信息收集、督查调研 围绕办事处党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担办事处党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和办事处党委领导批示件的传达和催办落实。信息真实完整，领导满意，批示率高。     　　1、信息收集、督查调研 围绕办事处党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。办事处党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；办事处党委领导同志有关批示件的确催办落实；承担办事处党委领导同志批示件及输情况的综汇工作；围绕办事处党委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全办事处党委系统督查网络的协调和指导工作。信息真实完整，领导满意，批示率高。领导满意度100%≥95%≥90%＜90%信息采集上报100%≥95%≥90%＜90%六、干部管理 负责办事处村两级党组织建设，指导全办事处党员教育工作、管理和发展工作，负责干部培养选拔和安置；健全办事处村两级党的组织制度、党内生活制度建设；指导村两委工作，培养锻炼干部，提高干部整体素质，不断提高干部素质和业务能力。     　　1、党员和党组织建设、干部管理 负责办事处村两级党组织建设；指导全办事处党员教育工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。加强组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。干部选拔工作完成率100%≥95%≥90%＜90%七、保险业务及退休管理 负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全办事处企业离退休人员的审核工作。做好全办事处各类保险管理工作及退休管理工作     　　1、保险及退休管理 做好保险及退休管理工作各类保险及时足额收缴并做好管理工作保险收缴情况100%≥95%≥90%＜90%八、城乡规划 对由市政府审批的规划进行监督实施。      加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。　　1、城乡规划制订、实施与监督 审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。完成本级规划编制，健全规划体系规划完成率100%≥95%≥90%＜90%九、城乡建设管理 拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导办事处、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村办事处建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城办事处化工作，加快城办事处化进程。     　　1、推进城办事处化建设 推进小城镇和集镇人居环境改善，加快城市建设投融资体制改革，协调和指导推进城镇化工作。加强村办事处建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展危房改造完成率100%≥95%≥90%＜90%十、计划生育 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。     　　1、计划生育奖励扶持政策 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。计划生育家庭特别扶助政策落实率100%≥95%≥90%<90%农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%≥95%≥90%<90%十一、完善农村经营管理体制 引导农村土地合理流转规范流转行为，优化资源配置，加快新农村建设和城办事处化进程。     　　1、促进土地流转 建设土地流转有形市场指导全办事处建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。土地流转提高率    十二、扶持农产品生产 提高农产品产量，提高经济效益，增加农民收入。      对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。　　1、实施良种补贴 按照国家、省部署，对全县主要粮食作物实施良种补贴。小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。主要农作物良种补贴覆盖率≥98%≥95%≥92%<92%十三、林业生态建设 组织全办事处退耕还林工作，加强森林资源保护管理完成上级部门下达的任务，有效改善生态环境。     　　1、退耕还林 组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。所辖地区的生态状况得到明显改善。退耕还林任务完成率100%≥90%≥80%<80%十四、林业科技支撑和公共服务 组织、协调全办事处森林火灾的预防与扑救工作，承担全办事处森林防火指挥部的具体工作。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源     　　1、林业防灾减灾 组织、协调全办事处森林火灾的预防与扑救工作，承担全办事处森林防火指挥部的具体工作。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源森林火灾受害控制率<0.1‰<0.2‰<0.3‰≥0.3‰十五、水利水电项目建设与管理 水利水电项目的建设与维护管理按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定的经济发展起到积极作用     　　1、农田水利建设 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术。提高农业用水效率、改善农业生产条件任务完成率100%≥95%≥90%＜90% 六、政府采购预算情况2019年，安排政府采购预算0万元。部门政府采购预算政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计                                                                                                               注:我单位无部门政府采购，空表列示。七、国有资产信息上年末固定资产金额为255.60万元（详见下表）。本年度无新增固定资产预算。滦县王店子镇政府固定资产占用情况表编制部门：滦县王店子镇政府截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——255.60（一）房屋（平方米）2,450.23152.9（二）汽车（台、辆）237.93（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）   （四）其他固定资产16264.77 ——    八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。