滦2018年部门预算信息公开

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1、滦县2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。机构设置：滦县公安局交通警察大队为副科级单位。滦县公安局交通警察大队内设14个中队,分别是：综合管理中队、事故一中队、事故二中队、事故三中队、宣教中队、车辆管理所、路巡一中队、路巡二中队、路巡三中队

2、、路巡四中队、路巡五中队、路巡六中队、农村道路警务一中队、农村道路警务二中队。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式综合管理中队行政正股级财政拨款事故一中队行政正股级财政拨款事故二中队行政正股级财政拨款事故三中队行政正股级财政拨款宣教中队行政正股级财政拨款车辆管理所行政正股级财政拨款路巡一中队行政正股级财政拨款路巡二中队行政正股级财政拨款路巡三中队行政正股级财政拨款路巡四中队行政正股级财政拨款路巡五中队行政正股级财政拨款路巡六中队行政正股级财政拨款农村道路警务一中队行政正股级财政拨款农村道路警务

3、二中队行政正股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明2018年收入预算共计3047.28万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦县公安局交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算3047.28万元，其中基本支出893.44万元，包括人员经费809.65万元和日常公用经费83.79万元；项目支出2153.84万元，主要为协勤工资及

4、保险、专用设备购置及日常大队机关及各中队的公用经费开支。3、比上年增减情况经过对比测算，2018年财政拨款预算比2017年增加709.08万元，主要是：人员经费增加305.05万元（人员经费增长的主要因素为正常的人员调整、晋职等增资）、日常公用经费减少50.35万元、项目经费增加454.38万元。三、单位运行经费安排情况2018年，我单位运行经费共计安排462.41万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、专项业务费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、劳务费、物业管理费、

5、维修费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排57.5万元，比2017年预算减少（增加）0万元，具体情况：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费57.5万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：完成本辖区道路交通管理工作任务,开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作，消除事

6、故隐患，减少道路交通事故，加强城市交通管理,深化创建“平安大道”活动，促进全市道路交通运输市场的良性循环，确保公路安全畅通。自实施《交通法》以来，全市交管部门现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新《交通法》管理要求，为确保人民出行生命安全，维护良好的经济发展环境。职责分类绩效目标：依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。二、实现年度发展规划目标的保障措施我单位拟整合资金，集中财

7、力重点保障交通管理信息系统基本建设、技术装备、执法装备等资金投入,逐步解决交通管理信息系统基础设施条件差，技术装备、执法装备落后的状况,为交警事业的可持续发展奠定坚实基础，为构建“和谐滦县”做出应有贡献。部门职责-工作活动绩效目标310交警大队单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差道路交通管理3047.28根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供

8、良好的道路交通环境。　　道路交通秩序管理3047.28实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。常发拥堵路段数降低率≥85%≥80%≥75%＜75%交通拥堵路段里程缓解率≥98%≥95%≥9