《超市流程图》word版

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1、商品订单作业检查流程图作业编号：电脑部营运部营运单位商管课输入小组厂商表单说明POS报表APOS订单（修正后）归档存查传真（Ｆax给厂商）营运课填写/确认B营运课长核准采购确认后经采购经理复核　noyes电话确认(传真人)补货订单C永续订单不经过Key-in，直接传真给厂商通知独立店／采购部经理请输入小组修改电脑厂商资料永续订单列印订单D输入小组E厂商确认收到乐群购物广场订单A．POS报表或报表电脑订货建议报表B．POS订单依据POS报表修改订货数量C．补货订单营运单位根据实际需求量填订货量D．永续订单每日需

2、订货之厂商（生鲜处）E．订单（一联）说明：1、传真：由店内决定ＡＬＣ或采购传真2、由传真人进行存档，决定于适当时间销毁。　　　　　　　　　　厂商换货作业流程图作业编号：厂商营运部商管课财务部窗体说明厂商填写通知商品换货单A（旧品）部门课长核准（旧品）所换物品返回厂商换货单（第2联）（新品）所换商品携入卖场归档第3联换货（旧品）（旧品）商管、营运、保安、厂商四方会同清点换货（新品）贴于所换货之验收单后第1联（验收单上实际进货量为收货量与换货量之差额）例如：收货量为10换货量为3则验收单上写作10-3=7注：商品

3、换货单整本用完时凭旧本换新本。与验收单归档会同每日进货明细表核单存档A商品换货单1．商管联2．厂商联3．营运联B验收单1．财务联2．厂商联C每日进化明细表程序代号：T3RINP32注：“”表示商品流程，“”表文件流程。商管收货作业流程图作业编号：厂商商管营运部门财务部窗体说明投单A①乐群订单②厂商送货单③厂商请款单厂商卸货退回厂商厂商拿回双方已签字确认并有收货编号的乐群验收单（厂商联）、送货单存根联验单①送货单公章②订单有效期③厂商请款单yesno拒收调单B商品初检noyes拒收双方确认验收单送货单商品在两联

4、验收单上贴标C收货人员noKey-in(电脑录入)双方确认查询电脑进行复核列印每日进货明细表D整理①生鲜类商品各课派人员（组长级以上）会同商管一起收货②杂货、百货各课营业员会同商管一起收货商品复检yes签名确认商品进入卖场文件复核存档A、1．送货单2．订单（1联）3．请款单B、验收单第1联：财务联第2联：厂商联C、厂商送货清单D、每日进货明细表注：“”表示商品流程，“”表文件流程，“”表示流程开始“”表示流程结束库存更正作业流程图(厂商补损耗)作业编号：商管营运店长室（ALC）店财务窗体说明收货更正列印厂商补

5、损耗日报表（程序代号：TMRT1020）弥补损耗手填补货订单给厂商与验收单一起交财务归档归档厂商送货单厂商补损耗日报表程序代号：TMRTT020库存更正作业流程图（商管输入错误）商管营运店长室（ALC）店财务窗体说明输入/收货错误电脑输入错误更未超过商更正正单管更改期限打印每日进货明细表专人汇总超过商管更改期限没有跨越盘点更正联络函（主任核准）数量更正专人no核对yes更正月末列印列印核对库存更正日报表库存更正成本月报表总经理扣补款核对存档联络函数量更正单计算机输入错误更正单每日进货明细表程序代号：T3RIN

6、P32库存更正日报表程序代号：MKRTT010库存更正成本月报表程序代号：TMRTT002库存更正作业流程图（库存差异）商管营运总经理室（ALC）店财务窗体说明库存差异报废、盘点、转入生鲜、特殊商品归零、改包装更正经主任审核月末列印库存更正日报表库存更正成本月报表列印核对总经理核对存档商品数量更正单库存更正日报表程序代号：MKRTT010库存更正成本月报表程序代号：TMRTT02库存更正作业流程图（中央厨房）商管中央厨房店长室（ALC）店财务窗体说明制成品入库更正核对存档库存更正日报表程序代号：MKRTT01

7、0商品数量更正单每日进货明细表程序代号：T3RINP32分店转货单商品报废单商品流动文件流动△流程的结束▽流程的开始不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：转出分店转入分店营运商管财务部商管营运窗体说明接受订单店内有足够存货且可开具增值税票3．运输联营运填写分店转货单2．转入店财务联1．转出分店财务联须注明课别营运清点好货物1、营运凭需方订单、转货清单至收银台结帐（挂帐）2、收银次日上交销货清单存根联及订单、转货清单（第1联）于财务第1联转货清单（第2-3联）及销货清单顾客联委托运输合同复印件交运输公司销货

8、明细表顾客联销货明细表存根联、需方订单、分店转货单第1联商品营运部门课长、商管及保安会点并签名营业收入会计确认收货数量相符、开具增值税票订单依正常收货程序收货（分店转货单视作送货单）、进货输入fax转货清单邮寄发票运费请款下订单至供货分店注意事项：1、此流程适用于转出店可开发票且有足够存货时，否则请使用代收货流程；2、请先议价，确定后以销货清单价格为准；3、发生量差立即通知发货单位4、运费以转入分店