《经营企划书》word版

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1、福建省廈門市直營店經營企劃書一、主旨：佐登妮斯國際美容連鎖機構在大陸初期發展至今相當成功，也在美容界建立起名氣。對於爾後市場開發寄予厚望，因此即將在福建省廈門市另起爐灶，對於廈門市的開發提出經營方案，期能後來居上踏上成功之路。二、初期投入資金：1.固定支出費用：簽約保證金50000產品購買費用〈壹年〉1000000公司設備及裝潢費用10000公司辦照費用19000錦繡店裝潢費用182000錦繡店設備費用65900禾祥店裝潢費用180000禾祥店設備費用70200宣傳費用〈DM〉20000小計15971002.每月支出費用：公司租金費用2200公司薪資費用20000公司雜支費用5000公司稅金

2、1000員工1宿舍租金1000員工1宿舍管理費300員工2宿舍租金1000員工2宿舍管理費300員工2雜支4000錦繡店租金14600錦繡店薪資費用10000錦繡店雜支3000禾祥店租金11660禾祥店薪資費用10000禾祥店雜支3000小計87060三、經營評估：〈一〉、直營店收入來源方向評估如下：1.會員募集。2.產品銷售。3.療程收入。4.服務工本費。5.感受價。〈二〉、錦繡直營店年度循環收入%規劃如下表：來源階段會員收入(%)療程收入(%)銷售收入(%)工本收入(%)計劃期間1-3個月份80%20%10%10%11/20-2/204-6個月份60%40%20%20%2/21-5/21

3、7-9個月份40%60%30%50%5/22-8/2210-12個月份20%80%40%70%8/23-11/19〈三〉、錦繡直營店年度會員及產品銷售計劃如下表:來源階段臉部會員人數來客會員人數療程會員人數產品銷售金額計劃期間1-3個月份192295315000011/20-2/204-6個月份144222621000002/21-5/217-9個月份96148941500005/22-8/2210-12個月份48741252000008/23-11/19總計48073931250000012個月〈四〉、錦繡直營店收入來源數量及預收金額評估如附表一。〈五〉、直營店美容調理會員飽和數評估：8〈

4、臉床〉*4〈美容師每天做的次數〉*15〈會員每月平均來店2次〉=480會員數。〈六〉、以美容調理會員之VIP(2000元)銀卡為評估目標。〈七〉、以飽和數480之65%轉入病理背穴為評估目標。〈八〉、以病理背穴自購產品為評估基準。一、經營年度階段：〈一〉、錦繡直營店第一階段：1.經營對策:開店之1-3個月(2001/11/20至2002/2/20為止)以行銷美容調理會員為主，所佔收入總額之80%。約計192會員*1567元=300864元，設定目標為192位美容調理會員。病理背穴會員為次要目標，所佔收入總額之20%。約計31會員*1763元=54653元，設定目標為31位病理背穴會員。產品銷

5、售金額所佔比例為10%，約計50000元。工本費視同機動費用不計入計劃中。2.來客對策:(1)、DM製作及發放方針：錦繡店先行製作(女人的信)30000份，其中25000份透過廈門日報、廈門晚報、海峽島報來夾報，以保龍為中心半徑5公里為範圍集中發放。夾報當中應特別注意督報工作，以免造成弊端。剩餘5000份由店長分派每位美容師在附近高級住宅區重點分發，店長應特別叮嚀美容師應如何向顧客訴求。(2)、在開業當天舉辦雞尾酒會邀請各相關親戚朋友至店祝賀以集中人氣。並趁此機會向親戚朋友訴求，預約試作時間。此階段公司所有上上下下應儘全力邀請親戚朋友(女性)至店祝賀並預約試作，但切記誤硬性推銷。(3)、本這

6、技術代入產品美容師親切的態度、良好的服務及產品品質保證為口碑，讓會員邀請親戚朋友成為會員。此乃公司永續經營不二法門，本公司上下人員應僅記在心。(4)、店招顯眼亮麗設計有獨特風格，吸引車輛、行人注意，進而進店諮詢爾後試作。此時店長應公司要求方式隨機應變，讓顧客試作，若未試作也應留下顧客連繫電話，以利爾後追蹤。(5)、促進來客方式相當多種沒有一定方式，以上僅利用上述四種方式先行了解市場，本這機動管理方式隨時提出策略來實施。3、來客數及成交數設定：此階段成交率設為6.5成，因此第一階段美容調理會員來客數應為192位會員〈成交會員〉/0.65成=295人，平均每月為98位來客數。4、美容調理會員轉成

7、病理背穴會員設定方式：年度美容調理會員〈成交會員〉為480位，第一階段佔40%(80/200)為192位會員。年度療程會員〈成交會員〉為美容調理會員年度〈成交會員〉之65%轉入率預估所以為312位會員。此階段以病理背穴為主，因此會員數為312*0.1(20/200)=31位病理背穴會員。公司應設定下一季之療程(考慮廈門人生活習性及搭配教育中心之課程)，本這每兩月推出一個新療程為目標。5、產品銷售：此階段店長須