门店证照管理流程

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1、门店证照管理流程第一部分：流程说明1目的本流程用于规范门店各类经营证照的管理，保证各类证照的齐全、有效、规范使用。2适用范围本制度适用于大综超门店支持部对门店证照的签收、悬挂、保管、借用等日常管理工作。3流程规则3.1门店所有证照的申办、年审、换证、变更等手续，一律由公司行政部或财务部负责办理。3.2门店证照副本，由公司证照管理员负责登记、存档保管；需在门店悬挂的证照正本，由门店物料专员负责日常保管工作。3.3门店保管的证照，物料专员为直接责任人，支持部经理为管理责任人，如因门店原因造成证照遗失、坏损的，应按“公司证照管理规定”追究相关责任。4流

2、程涉及部门的主要职能4.1门店物料专员：负责门店悬挂证照的签收、借用及日常管理。4.2门店支持经理：负责确定门店证照的悬挂位置；监督物料专员日常证照管理工作。4.3门店分管副总：负责审批门店证照的借（领）用申请。4.4行政部、财务部：负责门店证照的申办、年审、换证、变更等工作。5流程结构该流程与“公司证照管理规定”相衔接。第二部分流程描述1门店证照的签收1.1公司行政部或财务部办理了证照后，将证照交至公司证照管理人员。1.2需在门店悬挂的证照正本，由公司证照管理人员转发给门店，门店物料专员签收（也可由支持经理签收后转给物料专员），签收内容应明确证

3、照的名称、证照号、有效期。2证照的悬挂2.1门店物料专员收到证照后，应登记“门店证照管理一览表”，并上报支持经理，由支持经理确定证照的悬挂位置。1.1支持经理确定证照悬挂位置后，安排工程主管进行悬挂。1.2门店所悬挂的证照由物料专员负责日常保管工作，对于快到期或临近年审的证照，应提前1个月与行政部或财务部联系，提醒其办理相关换证工作。1.3店内所有员工都应爱护店内悬挂的证照，保证完好无损。2证照的借用2.1门店悬挂的证照仅限于公司行政或财务部办证员办理证照年审、变更时借用，并需经门店分管副总以上人员审批。2.2借出证照时，物料专员应登记“门店证照

4、借（领）用记录”，如借用人在现场的，需由其签字确认；如以传件袋方式传递的，由物料专员登记借用人姓名。2.3物料专员应经常检查门店证照借用及归还情况，对于超越预计借用时间未归还的，门店物料专员应与借用人员联系，催促其归还。如需续延借用，应确定时间，并在“门店证照借（领）用记录”上进行登记。2.4证照归还时，物料专员应检查证照，确保无误、完好，在借用登记本上注明归还日期并签字确认，予以注销。2.5门店支持经理应监督物料专员日常证照管理工作。3证照复印件的领取3.1正常情况下，门店不办理证照复印件的领取手续，如因工作需要领取证照复印件，门店物料专员应告

5、知其可到公司证照管理员处，办理相关证照副本复印件的领取手续。3.2对于确需领取门店证照复印件的，门店物料专员应与公司证照管理员联系，确认无问题后，在“门店证照借（领）用记录”上进行登记，并报门店分管副总经理审批。3.3证照复印件上需加注“复印件，仅供留档”字样，并在字样上加盖门店公章，方可发给领用人。附录：表格1门店证照管理一览表2门店证照借用记录店证照管理一览表序号证照名称证照编号发证日期年审时间到期日公司办证部门店内悬挂位置店证照借（领）用记录借（领）用日期证照名称证照编号事由借用预计归还日期领用复印件数量借（领）用部门分管副总审批借（领）用

6、人签收实际归还日期归还签收备注