来料检验作业流程及管理办法

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1、来料检验作业流程管理办法1.目的为了使采购、外协物料/半成品/成品的检验工作得到有效控制，保证物料符合规定的规格、性能等方面要求，制订本办法。2.适用范围适用于所有采购、外协、外购物料的来料检验（试验）。3.定义：检验：通过观察和判断，必要时结合测量，试验所进行的符合性评价。试验：按程序确定一个或多个特性。验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。MRB：物料评审小组4.职责4.1仓库负责物料的点收，保管，不合格品隔离及做帐等工作4.2品管部负责物料的检验/试验，并做好相应的检验状态标识4.

2、2.1品管部经理：A.对有争议之不合格品做出处理。B.保证此程序完整、持续、有效地实施。C.参与MRB评审不合格品。D.参与各种新物料承认的评审。4.2.2IQC主任A审核《来料检验报告》B程序运作的执行和监督C供应商评审的参与D供应商培训工作的计划和实施。E参与MRB评审不合格品FIQC组织的绩效考核评判。4.2.3检验组长、技术员A.确认《来料检验报告》。B.培训IQC检验员。C.指导IQC检验员作业，并对其作业过程进行督导、检查。D.确认测试仪器能否正常使用。E.对IQC的检验结果负责。F.参

3、与对各种新物料承认的评审。J.统计各项报告给相关部门。4.2.4IQC检验员第62页共180页A.按本流程要求执行检验/试验，B.如实记录检查结果，C.及时作好相应的检验状态标识。D.监督仓管员做好不合格品的隔离。4.3采购部负责将IQC反馈的不合格情况通报给供应商，并办理不合格物料的退补货事宜。4.4MRB负责对不合格物料的评审、处置。5.作业程序5.1供应商交货时，仓管员按《采购单》的要求，对照供应商的《送货单》在10分钟内点清所送物料的品名，规格，数量。5.2仓管员在10分钟内将所收物料放入待

4、检区，填写《报检单》交品管部IQC报检。5.3IQC接到《报检单》后，15分钟内在原材料仓管员的协助下，到待检材料区按照“来料检验抽样表”（见5.15）进行样本抽取，并对照图纸、样板、图样明细表等技术文件、标准进行检验工作。5.4IQC在检测物料前，若需用到检测工具、仪器、量具，需确认检测工具、仪器、量具是否正常，并确认样板的有效性。5.5IQC在接到来料检验申请单，必须在2小时内检验完毕。检验完成后，IQC需将结果记录于《来料检验报告》。5.6对检验合格品，IQC在物料的合适位置贴上绿色合格品标签

5、，并盖上检验印章和写上检验日期。5.7IQC将完成后的《来料检验报告》在10分钟内交检验组长确认后,在10分钟内分发物控、仓库、采购部门；仓管员依合格物料的《来料检验报告》办理入库手续5.8检验之不合格当IQC判整批或部分不合格时，IQC做好相应的标识，并及时将《来料检验报告》传递到相关部门；仓管员应做好隔离，具体处理依《来料不合格品处理作业流程及管理办法》进行。5.9紧急放行处理：5.9.1因生产急需，IQC来不及检验而须放行时，在可追回的情况下，由PMC部填写《紧急放行申请单》，交品管部经理批准

6、后，执行紧急放行，批准后的《紧急放行申请单》应分发至仓库、品管、使用部门等部门，自留一份存底。5.9.2IQC留取规定数量样品进行检查，并在批准紧急放行的物料上贴黑色“紧急放行”标签。5.9.3IQC对留取样品进行正常检查，如发现不合格时，品管部经理在《来料检验报告》上做出处理意见，IQC在10分钟内对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对制成半成品或成品的，要由IPQC或FQC进行全检，并在检验记录上注明所使用物料的情况。5.9.4IQC出具的《来料检验报告》单上应加注“紧急放行”字样。5.9.5如生

7、产车间使用紧急放行的物料，OQC应确保使用了紧急放行物料的产品入库前，紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求。第62页共180页5.10仓库仓管员将合格的物料进仓，办理相关手续；隔离不合格品，并通知采购员。5.11采购员负责与供应商就退货与补货事宜进行协商处理。5.12IQC将每天IQC的质量情况填写在《来料检验日报表》上，品管部IQC组长对每天的进料情况进行统计分析，供应商的检验合格率要分别按批合格率，数量合格率，品名合格率等分别进行统计分析。5.13来料检验抽样表批量抽样数可接收质量限AQ

8、L=1.51.01.52.54.0合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格1~829~1530116~2550126~5080151~9013011291~150201223151~28032122334281~5005012233456501~120080233456781201~320012534567810113201~1000020056781011141510001~350003157810111415212235001~150000500101114152