关于通州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案

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1、关于通州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告的编制说明一、关于报告内容需要说明的几个问题（一）《关于通州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》（以下简称《报告》）所涉及的2016年数字，由于2016年财政预算尚未执行完毕,以上数据是初步预计的结果，待财政决算编制完成后，还会有所变化，届时将通过2016年财政决算向区人大常委会报告。同时，《报告》所涉及到2017年预算收支安排情况，待实际执行时也会有所变动，将2017年作调整报告时，进一步说明预算收支调整情况。（二）《报告》在支出方面，打破科目界限，统筹

2、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，集中财力聚焦北京城市副中心重点领域，全面反映重点事项实际执行情况。（三）《报告》全面落实《预算法》的有关要求，实施全口径预算管理，编制四本预算，2017年预算草案将一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面提交人代会进行审议。（四）在充分分析判断2017年增减收因素的基础上，《报告》对2017年一般公共预算收入安排情况进行了说明。2017年一般公共预算收入预期安排763,000万15元，与2016年收入持平。这一指标的确定，是在看到财政增收有利因素的同时，充分考虑到

3、明年落实中央政治局会议精神及市委、市政府的有关要求，进一步加大低端产业清退、实施严格的房地产限购、加强企业准入管控和营改增改革持续减收的多重因素影响做出的稳妥性安排。（五）2016年基金预算报告了基金结转情况，同时2017年基金预算草案相应安排了基金上年账面结余。考虑到土地上市受限和基金借款收回困难的双重因素，2017年基金安排量入为出，优先保障定向支出。超出当年区级收入无法安排的基金项目，全部列入项目库。如果2017年土地上市增加，基金借款预期收回，将按照轻重缓急逐步安排解决，届时将通过预算调整报告向人大常委会进行报告。（六）《预算法》要求

4、，社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。2017年北京市预算编制方案指出：本着谁经办谁编制的原则，市社会保险基金管理中心负责编制2017年企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城镇居民医疗保险基金预算草案。各区负责编制2017年机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金（含无保障老年人福利养老金）、新型农村合作医疗基金预算。二、关于2017年市对区提前告知转移支付补助资金的有关情况152017市对区提前告知转移支付补助97

5、7,071万元，具体是：（一）市对区提前告知一般性转移支付补助资金623,163万元，一是市对区县体制补助资金461,929万元；二是对于教育、农业、政法、税务、基层党建、社会保障等一般性补助资金161,234万元。（二）市对区提前告知专项转移支付补助资金353,908万元，其中，一般公共预算市级专项资金351,934万元，政府性基金预算市级专项资金1,974万元。根据市级要求，我区已将上述资金按照确定的支出科目，全额纳入2017年财政预算。三、关于2017年部门预算的编制说明（一）2017年部门预算安排思路1、准确把握经济财政形势，统筹兼顾

6、编制部门预算2017年受全面推进“营改增”扩围改革、加快低端产业清退等政策性减收因素影响，财政收入增幅将进一步回落。同时，全面推进北京城市副中心建设，保障和改善民生、各项事业发展以及重点项目支出需求持续加大，财政收支矛盾突出。编制2017年部门预算时，按照“零基预算、统筹兼顾、重点保障”的原则，加强一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等资金的统筹，把握好项目的轻重缓急，优先保障城市副中心建设的重点领域。2、坚持放管结合，规范部门预算管理权责关系15根据《预算法》，参照中央、市财政预算管理要求，进一步明确财政与部门在预算编制上的管

7、理权限。在部门层面，各预算单位应认真履行在部门预算管理中的主体责任，结合政策制定和方案论证等情况，编制本部门的预算草案，对其可行性、真实性、准确性、完整性、合理性、合规性等方面负责，强化单位内部财务内控机制建设，充分发挥部门主观能动性。在财政层面，财政部门应发挥宏观管理、总量平衡、制度设计等方面的职能，对单位预算编制内容的完整性、履行程序的合规性、项目立项的政策性进行重点审核，对预算申报的真实性进行抽检核查。3、从严控制一般性支出，推进节约型政府建设认真贯彻落实市委市政府、区委区政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控

8、制一般性支出。严格执行会议、培训经费管理办法，控制经费规模，降低会议、培训成本，优先使用单位内部和区内政府部门会议场所。规范公务用车管理，严格控制车辆购置数量和公车