库房管理标准

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1、—秦皇岛博硕光电设备股份有限公司文件编号：BS-GC-ZD-12062601库房管理标准编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：受控分发号：1#会签栏会签单位签字会签单位签字文件修订履历版本页次修订日期修订内容发布日期：2012.06.26实施日期:秦皇岛博硕光电设备股份有限公司生产中心发布1.目的确保公司原材料、半成品、成品在接收、贮存、发放及管理时均能得到有效控制，对每种物料做到保管合理、收发方便、数量准确、帐务处理及时。2.适用范围适用于公司原材料、半成品、成品的管理。3.职责3.1.采购部负责原材料的入库，品质部负责原材料的检验，仓储部接货员负责合格原材料的接收。3.2

2、.仓储部库管员负责原材料的在库管理及发放，并负责成品及半成品的入库接收、库存管理及发放。3.3.仓储部库管员负责原材料、半成品、成品的出、入库帐务管理；负责组织相关部门对库存异常物料进行处置。3.4.生产各部计划员负责原材料、半成品的库存分析，并负责确认材料申请的发放可行性及数量。3.5.生产各部负责生产环节与库房的交接工作，及领料单的下发。3.6.品质部负责对不合格品的处理及跟踪。4.工作程序4工物料入库4.1.1.生产用外采物料入库4.1.1.1.对于外采生产用原材料入库rti采购部完成。品质部负责对其进行检验、粘贴合格标识，仓储部核对无误后在T6系统屮统一接收物料。对存在数量或

3、其他异常问题时需及时找品质部检验员沟通。4.1.1.2.供应商送货到仓库，仓管员要确保是品质检验合格后的物料，按照订单收料，做到收料的及时准确。4.1.1.3.库管员在获得生产紧急需求等情况的信息时，应以邮件等多种形式及时通知检验员和采购员，以便及时送检、入库供生产使用。4.1.1.4.对于其他部门的手工入库物料，库房在接收入库时首先核对入库单屮的物料编码、名称、型号、数量是否与收到的实物相符，入库单必须经过品质部检验合格库房方可接收.4.1.2.对于临时物料和工具的入库4.1.2.1.需求部门在采购工具和临时物料时，必须注明巾请人，采购部门要在《接货、检验、入库单》中标明申请人和申

4、请部门。4.1.2.2.仓储部在接收到物料时，及时通知申请人，申请人在两个工作FI内将所需物料领出。4.1.3.半成品入库4.1.3.1.生产过程中的半成品，生产部门根据需要向设备工程部巾请虚拟代码后入库，使用时，从库房领出。。4.1.3.2.库管员将半成品按物料编码、名称、型号、批次进行合理摆放、记账、登卡。售后的半成品与正常生产入库的半成品分开存放。4.1.4.退库4.1.4.1生产领料员将要退库的材料写清楚物料编码、名称、规格型号、退料原因、从哪里退回、退料人、批准人、质检检验合格后，以纸质单据退料，同时在T6上进行系统操作，并将要退库的物料退到库房，退到库房的物料尽量采用原包

5、装，如果没有，要包装到位，库管员核对退回物料的种类和数量，无误后在T6上审批，并保存纸质单据。4.1.4.2退库的物料必须经过品质部检验合格，计划确认，使用部门经理审批，才可以退库；不合格的入不合格品库。4.1.1.对于库存物料统一用《库房动态卡》进行动态数据的跟踪标识，动态卡记录相应物料的物料编码、名称、型号、单价、即时数量、报警上限、报警下限、周转天数及相关信息。4.1.1.产品上使用的物料必须由品质部检验员检验，在合格的物料包装上粘贴检验合格标签。4.1.2.单据交接与保管：出入库单据在系统接收时就要打出来，在次日9:00之前，将上一工作日的单据交给财务部、采购部各一份，并让其

6、在《文件发放记录表》签字确认，同时库房自留一联保存，备以后查阅。每月将单据统一整理存档。4.2.库房物料的保管与防护4.2.1.库管物料进库后必须按要求码放，禁止物料在无标识的情况下乱堆乱放，要摆放合理、易于区分种类及批次。在保管时做好防火、防潮、防盗、防尘等工作，尤其要做到防雨防水，距离窗户半米的距离不要放置物品，物品不要直接放到地面，应采用托盘或架体将物品支起。4.2.2.库房物料摆放要合理整洁，禁止相互碰撞和挤压，对有特殊要求的物料应按其要求妥善保管，贵重物品单独建库，重点管理，出入清晰，严格按审批权限执行，库房应保持清洁、通风良好，库存的物料贮存温度应在0°C〜35°C,相对

7、湿度25%〜75%Z间，进入冬季注意对硅胶板进行保温，防止冻坏，确保温度在0°C〜35°CO4.2.3.库房物料应存放在周］韦I无酸性、碱性或其他腐蚀性气体的环境内，应避免阳光直射，远离热源，避免与任何液体和有害物质接触，在距离窗户半米之内禁止放置物料，消火栓附近1米内不允许摆放物料。4.2.4.库房物料码放不能超过规定高度（以产品包装箱标识高度或层数为准），不同物料编码、物料名称、型号要严格区分并标识明确，外形相近的物料要距离一定距离放置，防止混料出现错