风险控制部体系建立[7.8]

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1、风险控制部体系建立一、风险提示反馈表1.通过信息部获得相关数据2.处理数据，生成总表a)将理赔工作薄中的“配件名称”字段中“车辆年检/年检”“拖车费”等相关条目删除；b)将理赔工作薄与销售工作薄中的“测试数据”删掉；c)对维修金额为0的数据做适当处理；d)将客户经理为韦禄恒的数据删掉；e)将客户经理为张晓龙的数据删掉；f)将客户经理为“空白”的数据删掉；g)将产品名称中的“力天之宝二手车保修服务”及“VIP服务”删掉；h)将销售金额为0的数据删掉（分情况）i)将销售金额小于2000元的删掉（分情况）j)全车缴费次数为：华奥服务购买日-缴费日期k)日均公里数=IFERROR(购

2、买公里数/(华奥服务购买日-车辆购买日),0)2.生成分公司风险提示反馈表3.将表发给分公司各领导4.汇总分公司反馈表5.跟踪、整理反馈信息1.生成反馈报告2.定期将反馈报告发给总裁室及相关人员一、合作商业务发展报告1.通过信息部获得相关数据2.处理数据，生成合作商业务发展数据汇总表及分表3.制定各分公司合作商业务发展报告模板4.将模板及相应数据分表发给分公司各领导5.分公司领导将模板及数据分表下发给渠道经理6.渠道经理将合作商业务发展报告填写完整7.渠道经理将报告交给合作商8.合作商反馈9.汇总、整理反馈信息10.生成反馈报告11.将反馈报告发送给总裁室及相关人员一、异常数

3、据及情况报告1.确定监控范围a)销售，赔付，验车b)异常数据及情况分类汇总思考有哪些异常的数据及情况2.将异常状况汇报给相关部门再思考梳理a)将异常状况实时汇报给相关部门b)将异常状况定期汇报给总裁室，得到合理化的建议c)将异常状况的处理结果准确及时回复给各相关部门一、匿名举报管理制度1.收到匿名举报线索2.将线索提供给相关人员查证3.将查证结果反馈给相关领导4.进行相关处理5.给予匿名举报者奖励6.全公司通报表扬五、实时收集整理分析数据，定期发送报告给总裁室、服务部思考报告内容