超市资料之信息中心erp系统权限管理规定

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1、Erp系统权限管理规定一、总则㈠为了科学、安全的使用系统，由信息部门统一设置权限分配，账号分配，使系统有序的运行。㈡信息系统账号定义：是超市各业务人员和专业操作人员进入Myshop系统唯一的身份识别。㈢Myshop系统账号包括：Myshop登录账号、POS机登录账号。二、Myshop系统权限概述㈠Myshop中“系统管理子系统”主要是对系统操作权限、操作人员、操作环境的管理。一般独立运行在Myshop系统结构中的每一层，即:总部、业务中心、门店、配送中心等均配有系统管理子系统，且一般不需要上层组织确认下层组织的行为。㈡MySHOP系统的权限体系是基

2、于“角色”定义的，是把所有的权限分配基于角色、工作组和用户这三个层面来控制，按照具体用户的实际工作和权限要求进行操作菜单的分配。㈢用户对系统登陆时采用用户账号、口令均加密显示。㈣系统内的所有操作点都能够纳入权限管理范围。从模块权限到角色定义之间的关系如下图：8⒈用户：用户权限则是赋予具体用户的用户名和相应的密码。⒉角色：根据系统管理的需要设置相应的角色，并分别赋予所需的权限，使得属于不同角色的用户自动具备对应的操作权限。⒊工作组：可以快速的定义具有同样性质的一组角色。三、用户账号、密码管理规定㈠Myshop账号的启用⒈Myshop登录账号由使用人提

3、出书面角色申请，由部门、门店第一责任人审批。⒉申请人到信息中心接受培训、考试，合格后由培训员签字流转。⒊系统权限管理员根据培训签字单开启账号，并将开启的账号反馈给申请人。⒋申请人接到账号后修改初始化密码后，进入正常工作。㈡Myshop账号的停用⒈8Myshop操作者离职或调离部门、门店后，各部门、门店应在第一时间将此信息以纸制文档或电子文档传至信息中心权限管理员。⒉系统权限管理员关闭系统账号。3.人员调动比较频繁，对已有账号及权限每季度开展一次全面清查，并适时调整。㈢Myshop账号的变更⒈岗位发生变化后，由本人提出系统权限变更申请，现任部室、门店

4、负责人审批后转信息中心，或发E-mail告知。⒉系统权限管理员变更账号。㈣POS机登录账号的启用⒈所有收银账号都必须经过店长、收银中心审批。⒉信息中心系统权限管理员按照申请单开启或停止收银账号。㈤账号密码使用要求⒈Myshop登录账号密码长度为4-16位，可以为字母、符号、数字的混合式结构，同时区分大小写。⒉使用者在收到系统权限管理员发来的账号后，要在第一时间更改自已的密码，且要最长不超1个月更换一次密码。⒊系统权限管理员每月都会公布未妥善保管自身密码的账号。四、用户角色、权限划分规定8用户的权限是基于角色的不同而进行划分的，不同的岗位在Mysho

5、p系统中可操作的子系统、模块、报表的权限也不一样，现根据业务中心、门店、物流、卡总部的岗位设置对现有角色访问Myshop信息系统的权限规定如下：㈠业务中心⒈角色系统管理员、高层管理、采购经理、采购主管、采购员、订单员、结算主管、结算管理员、核算主管、核算员、录入员。⒉子系统系统管理子系统、档案管理子系统、采购管理子系统、库存管理子系统、销售管理子系统、财务管理子系统、卡管理子系统等，共7个子系统。⑴模块权限浏览、编辑、增加、删除、审核、打印、类别权限限制。⑵报表权限浏览、打印、辅助权限、类别权限限制。⑶权限一览表角色子系统模块报表系统管理员系统、档

6、案、采购、库存销售、财务、卡浏览、编辑、增加删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限高层管理采购无浏览采购经理档案、采购、库存、销售浏览浏览、打印、辅助权限采购主管档案、采购、库存、销售财务浏览浏览、打印、辅助权限类别权限限制采购员档案、采购、库存、销售财务浏览浏览、打印、辅助权限类别权限限制订单员档案、采购、库存浏览浏览、打印、辅助权限结算主管档案、采购、库存、销售财务浏览、编辑、增加删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限结算管理员采购、财务浏览、编辑、审核浏览、打印核算主管档案、库存、销售、财务浏览、打印浏览、打印8核算员档案、库存、销售、财务浏览浏

7、览、打印录入员档案、采购、库存、销售财务、卡浏览、编辑、增加删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限㈡门店⒈角色系统管理员、店长、副店长、营运课长、收银课长、防损处长、核算员、录入员。⒉子系统系统管理子系统、档案管理子系统、采购管理子系统、库存管理子系统、销售管理子系统、前台监控子系统、共6个子系统。⒊模块权限浏览、编辑、增加、删除、审核、打印、类别权限限制。⒋报表权限浏览、打印、辅助权限、类别权限限制。⒌角色权限一览表角色子系统模块报表系统管理员系统、档案、采购、库存、销售前台浏览、编辑、增加删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限店长档案、采购、库存、

8、销售、前台浏览浏览、打印、辅助权限副店长档案、采购、库存、销售、前台浏览浏览、打印、辅助权限营运课长档案、采购、库存、销售