天津国际商场信息化建设管理规范

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1、天津国际信息化建设管理规范1前言天津国际信息化建设是以企业的发展战略和发展目标及企业各部门的管理目标为基础，结合本行业信息化方面的特点和对信息技术发展趋势的掌握，提出企业的信息化目标和战略，结合海航集团对信息化建设的要求，全面系统地指导天津国际信息化的进程，促进管理变革，增强企业的核心竞争力。天津国际信息化项目建设管理规范是信息化建设的基本纲领和总体指向，是企业进行信息化建设的依据，全面系统地指导企业信息化建设的进程。2依据《海航商业信息化管理类公文审批规程》（商业控股信息〔2008〕1号）3天津国际信息化建设项目立项流程3.1项目立项审批天津国际各部室根据发

2、展需要，在每年的9月份提出次年的信息化建设项目立项申请，信息管理部对项目进行汇总审核，根据审核结果进行报批并上报海航商业控股信息管理部。对于没有立项的项目次年将不安排预算并不予立项实施。具体项目的审批流程如下：3.1.1网络建设项目审批流程天津国际各部室项目立项经E网公文流转→信息管理部→计划财务部→财务总监→总经理→董事长→海航商业→海航集团3.1.2系统项目审批流程天津国际各部室项目立项经E网公文流转→信息管理部→计划财务部→财务总监→总经理→董事长→海航商业→海航集团3.1.3系统改造审批流程天津国际各部室系统改造立项经E网公文流转→信息管理部→计划财务

3、部→财务总监→总经理→董事长→海航商业→海航集团3.2项目建设需求的提出天津国际信息项目建设需求的提出应根据其业务发展和信息技术发展的需要，由各业务部门和信息管理部共同提出项目建设的需求；天津国际整体的基础网络项目建设和大的系统改造需求由信息管理部负责提出。3.3信息项目建设规划需求分析由信息管理部牵头组织进行需求调研，并结合具体业务特点和天津国际信息建设规划，会同需求部门或相关专家对需求进行分析。3.4提出信息项目规划方案由信息管理部或委托专业公司依据天津国际发展规划的要求，结合行业特点与业务实际，提出次年信息化建设规划方案与项目建设预算。3.5信息项目可行

4、性评估信息管理部按照需求分析情况，对项目建设进行可行性评估。评估时使用《天津国际信息建设项目可行性分析评估表》。天津国际信息建设项目可行性分析评估表项目名称需求提出单位项目概况（需求提出单位）：项目概述及建设目标：项目建设期限：项目涉及单位及职责：项目立项必要性（需求提出单位）：建设的意义：社会和经济效益：在企业发展中的作用：项目技术可行性分析（信息管理部）：与现有系统对比分析：技术资源状况：实施方式：后续技术改造和与现有系统接口：项目资金概算（信息管理部）：项目总资金概算：资金使用明细表：项目承建单位及协作单位能力：基本概况和信誉：技术力量和人员结构：财务状

5、况：项目主要承担人员（姓名、单位、职称、职务、专业与特长）：其它需要说明的问题：集团计财部意见：4天津国际信息化建设项目实施4.1项目实施审批天津国际各部室根据具体项目安排对已立项的信息化建设项目进行实施，具体项目实施的审批流程如下：4.1.1网络建设项目审批流程天津国际各部室已立项项目经E网公文流转→信息管理部→计划财务部→财务总监→总经理→董事长→海航商业→海航集团4.1.2系统项目审批流程天津国际各部室已立项项目经E网公文流转→信息管理部→计划财务部→财务总监→总经理→董事长→海航商业控股→海航集团4.1.3系统改造项目审批流程天津国际各部室再开发已立项

6、项目经E网公文流转→信息管理部→计划财务部→财务总监→总经理→董事长→海航商业→海航集团对于天津国际各部室未立项的信息化建设项目，原则上不予实施，确实需要在本年度进行实施的，具体项目实施的审批流程同第一章项目立项审批流程，并上报海航决策层审批。4.2方案审核4.2.1天津国际信息化建设中基础网络平台项目的方案，须由信息管理部审核，必要时报海航集团信息规划管理部审核。4.2.2天津国际信息化建设中业务系统项目的方案审核，须由天津国际相关业务部门与信息管理部共同审核，4.3合同签署4.3.1项目合同的说明所有已经立项并且设计方案获得通过的项目均需签署委托开发合同（

7、自行开发项目除外），所有此类合同均需经过相关业务部门和信息管理部审核，且需符合天津国际财务和法律的有关规定。4.3.2项目合同的审批和签署程序具体流程为：信息管理部准备合同，并内部审批经E网公文流转→综合管理部→计划财务部→财务总监→总经理→董事长→海航商业，审批通过后，合同签订。4.4项目实施4.4.1项目实施阶段4.4.1.1定义：此阶段包括项目描述、制定项目目标、分解工作结构、核算资源成本。4.4.1.2计划：此阶段包括分配职责、确定工作顺序、落实工作日程、控制风险。4.4.1.3实施：此阶段包括建设实施、项目监督、修改项目和完工总结。4.4.2对于信息

8、化建设项目，需要建立一个完善的项目管理