南充市嘉陵区人大2018年度部门预算编制说明

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1、南充市嘉陵区人大2018年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一）主要职能：决定本行政区域的重大事项，监督本行政区域“一府两院”的工作和法律执行情况，任命国家机关工作人员。(二）主要工作：嘉陵区人大常委会办公室在县人大常委会领导下开展工作，是区人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；协助人大常委会和人大机关党组抓机关内部的思想、作风、组织和制度建设；负责区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；负责人大常委会各种综合性文稿的起草和机关内部其它

2、部门的文字把关工作；负责机关内部行政事务的办理、文印文书档案和群众信访处理等工作，负责协调机关内部的工作；开展调研，收集信息，反映情况，为县区人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡(镇)人大和省、市人大以及各县区人大联系的有关工作；1协同各工作委员会做好区人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作；组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；承办区人大常委会交办的其他事项。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况

3、。纳入部门预算编报范围的单位包括办公室、信访办和人事代表3个工作机构，法制和内务司法工作委员会、财经经济委员会、农业与农村委员会、社会事业委员、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教外事侨务委员会等六个专门委员会。实有在编在岗人员30人，其中：公务员27人，参公人员3人，财政补助的编外人员3人。另在人大任职编制在原单位的人员7人，借用人员1人。共计38人。三、收支预算总体情况区人大2018年收入预算1113.34万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转46.95万元，占4.22%；一般公共预算拨款收入1066.39万元，

4、占95.78%。2018年支出预算1066.39万元，其中：基本支出476.39万元，占44.67%；项目支出590万元，占55.33%。四、财政拨款收支预算情况区人大2018年度财政拨款收支预算总计1066.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加62.89万元，增长0.06%。2主要原因是人员工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况区人大2018年度一般公共预算财政拨款支出1066.39万元，占财政拨款本年支出合计的95.78%。与2017年相比，一般公共

5、预算财政拨款支出增加62.89万元，增长0.06%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况区人大2018年一般公共预算财政拨款支出1066.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出953.69万元，占89.43%；社会保障和就业支出52.77万元，占4.95%；医疗卫生与计划生育支出29.22万元，占2.74%；住房保障支出30.71万元，占2.87%；。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）363.69万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和就

6、业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出日常公业务费、工会经费、福利费、其它工资福利、奖金、其它交通费、区直部门党组织活动经费等。2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）590万元，主要用于人大日常会议工作、人大监督工作、人大代表履职及人大代表工作、机关服务工作及其它人大事务工作。33.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.77万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.39万元

7、，主要用于财部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.5万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.33万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.71万元，主要用于行政事业单位控力资源和社会保障部、财政部的规定工资及津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况区

8、人大2018年一般公共预算财政拨款基本支出476.39万元，其中：人员经费385.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购4房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。