祥云县教育部门2018年度部门预算编制说明

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1、祥云县教育部门2018年度部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，既全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）部门主要职能祥云县教育局是主管全县教育工作的县政府工作部门，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究拟定全县教育的规章政策及措施，并监督执行。（二）机构设置情况教育局机关属行政单位，设有15个股室，负责全县教育教学工作的相关管理。下属事业单位17个，其中：高中2所、职高1所、县属初级中学2所、教师进修学校1所、青少年校外活动中心1个、乡镇中心学校10个（负责辖区中小学及学前教育管理）。局

2、机关执行行政单位会计制度，下属单位执行中小学会计制度。教育经费由财政直拨各单位，其中学校建设项目由教育局组织实施，建设项目资金由财政局拨教育局统一管理支付。（三）重点工作任务介绍1统筹管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业教育和成人教育，发展学前教育，巩固提高义务教育，普及高中教育和推进职业教育。完善教育基础实施、设备建设，全面推进薄弱学校改造，监督、推进、实施教育教学工作和教育精准扶贫工作。二、部门预算编制情况祥云县教育部门编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和十九大精神，按“保重点、控一般、促

3、统筹、提绩效”的思路，进一步深化财政改革，实现有效监督，提高资金使用效率，稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。编制方法：逐级上报汇总“二上二下”。基本原则：收支平衡原则、量力而为原则、厉行节约原则、公开透明原则。三、预算单位基本情况（一）部门决算单位构成纳入2018年部门预算编报的单位共18个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：祥云县教育局（机关），祥云县第一中学，祥云县第一中学初中部，祥云县第三中学，祥云县第四中学，祥云县职业高级中学，祥云县教师进修学校，祥云县青少年校外活动中心，祥云县祥城镇中心学

4、校，祥云县沙龙镇中心学校，祥云县云南驿镇中心学校，祥云县鹿鸣乡中心学校，祥云县下庄镇中心学校，祥2云县普棚镇中心学校，祥云县刘厂镇中心学校，祥云县东山乡中心学校，祥云县禾甸镇中心学校，祥云县米甸镇中心学校。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况编制2018年部门预算时，部门在职在编实有人数3830人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员3815人，其中：财政供养人员3830人；实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。离退休人员1111人，其中：离休4人，退休1107人。四、2018年部门预算收支情况（一）预算单位收入情况2018年祥云县教育部门

5、预算总收入70074.97万元，其中：公共财政预算70074.97万元，政府性基金收入0万元，单位其他资金收入0万元。（二）基本支出情况2018年部门预算总支出70074.97万元，其中：基本支出66898.25万元，占总支出95.46%，项目支出3176.72万元，占总支出4.54%。按支出功能科目分类，支出分别为205类20501、20502、20503、20507、20508主要反映教育局行政运行、学前教育、普通教育、职业教育，特殊教育等，20509主要反映用于学校基础设施建设的支出，210类主要反映基本医疗保险支出，221类反映住房公积金支出。3

6、（三）预算收支增减变化情况说明1、基本支出预算变动的主要原因2018年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常预算支出66898.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出59394.34万元，占基本支出的88.78％，与上年对比增加21243.89万元，增长55.68%,主要原是因工资调整和教师人数增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出7387.34万元，占基本支出11.04％，与上年对比减少407.75万元减少5.2%，减少原因是义务教育阶段学校学生人数减少。对个人和家庭补助的支出116.57万元，占总

7、支出0.18%，比上年减少3728.89万元，减少96.96%，减少主要原因是退休工资归社保发放。2、项目支出预算变动的主要原因2018年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作或教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3176.72万元。商品服务支出71万元，其中：主要用于高考中考考务费30万元，教师节活动经费30万元，生源地助学贷款风险补偿金11万元；人员经费3105.72万元，其中：中小学寄宿制补助2180万元，高中建档立卡家庭困难学生免学费补助49万元，高中建档立卡学生生活费补助218.25万元，学前教育家庭经济困难资助10

8、1.47万元，建档立卡职业教育东西协作行4动计划10万元，义务教育学校食堂从业人