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《2012年10月内部审核时间安排表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、审核目的：通过内审，发现不符合项进行整改，确保IS09001：2008和IS014001：2004体系的适宜性、符合性和有效性。审核范围：体系涉及到的所有要素和部门。审核依据：IS09001：2008和IS014001：2004标准、管理手册、程序文件、作业指导书、客户和相关方的要求。审核组长：华元星审核组成员：李国超、罗吉国、史永芬、罗玉军、贺杨、陈光杰、陈义军、王兴燕、郑少玲、杨锡瑞、詹靖帆。日期时间安排被审核部门审核人员被审核部门陪审核人员所对应条款10月22日8:20-8:40首次会议——公司会议室（参会人员：各部门负责人及本次内审员）上午8:45-10:00管理办
2、/管理者代表郑少玲管理代表：罗吉国Q4.1M.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.6/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3；E4」142145J/4.5.2/4.5.5/4.6行政人力资源部杨锡瑞人力资源：袁秋梅Q5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/8.2.3;E431,432,4.3.3,4.4」,4.4.2,4.4.3,4..4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.524.5.3,4.5.410:00-11：30财务中心（货仓部）贺扬货仓：陈义军Q4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/6.3/7・53/7.5.4/7.5.
3、5/8.5;E4.2,4.3..1,4.3.3,,4..4.3,4.4.5,446,4.5」,4.5.3,4.5.4营销屮心罗吉国营销中心：杨吉燕E4.2.3/4.2.4/5.3/5.4」/7.2文控中心詹靖帆文控屮心：郑少玲Q4.2.3/4.2.4/8.2.3/8.52E4.4.5/4.5.4T-13:30-14:30研发中心/产品屮心华元星、陈光杰研发中心/产品中心：罗吉国Q4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/743/7.5.1/7.53/7.5.4/&2.4/83/8.5.2E4.2,4.3.・l,4.3.3,4.43,445,
4、4.4.6,4.5.1,4.5.3,4.5.4生产部陈义军生产部：史永芬Q4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/7.5.1/6.2/6.3/8.2.3/8.2.4/Q8.5;E4.2,43.1,433,4.43,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5・3,4.5.414:30-15:30工程部王兴燕工程部：贺杨Q4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.5.1/7.5.2/8.5E4.4.5/4.5.4/4.2/4.3.3/4.5」品质管理部罗玉军、品质管理部：Q4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1陈义军华元星/5.
5、5.3/6.2/7.4.3/7.5.1/7.5.3/7.5.4/8.2.4/83/8.5.2E4.2,4.3..1,4.3.3,4.43,445,446,4.5」,4.5.3,4.5.415:30-16:30PMC陈光杰PMC：段晓变Q4.2.3/4.2.4/5.3/5.4」/5.5.1/5.5.3/6/7.5.1/8・5E4.4.5/4.5.4/4.2/4.3.3/4.5.1供应链管理部华元星供应链管理部：李国超Q4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/7.4.1/7.4.2/Q&5;E4.2,4.3..1,4.3.3,4-4.3,445,446,4.5」,4.5.3
6、,4.5.417：00-17：45末次会议一一公司会议室（参会人员：各部门负责人及本次内审员）注意：1•各被审核部门请收到《2012年10月份内审计划时间排程表》后请确认审核当天时间安排手头上工作。2•各部门负责人请在内审当天准时参加“8:20-8:40首次会议一--公司会议室”及"17:00-17:45末次会议----公司会议室”。制定:审核:核准:
