质量管理体系内部审核时间表.doc

《质量管理体系内部审核时间表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、项目Section审核人AuditorName一月Jan二月Feb三月Mar四月Apr五月May六月Jun七月Jul八月Aug九月Sep十月Oct十一月Nov十二月Dec1.质量策略QualityPolicy2.质量管理体系QualityManagementSystem3.组织机构OrganisationalStructure4.N/AN/A5.规划/产品流程Layout/ProductFlow6.配置Equipment7.内部工作/卫生Housekeeping/Hygiene8.维护Maintenance9.害虫控制PestControl10.废弃物

2、/废弃物处理Waste/WasteDisposal11.员工设施StaffFacilities12.地点Location13.交通Transport14.个人卫生PersonalHygiene15.健康问卷MedicalScreening16.工作服ProtectiveClothing17.培训Training18.操作控制ControlofOperations19.过程控制ProcessControl20.物理和化学产品污染风险Physical&ChemicalProductContaminationRisks21.不一致产品控制ControlofN

3、on-ConformingProduct22.产品发放ProductRelease23.可追溯性Traceability1.设备和过程确认EquipmentandProcessValidation2.技术支持TechnicalSupport3.过程分析ProcessAnalysis4.架子寿命测试Shelf-LifeTesting5.HACCP体系HACCPSystem6.说明Specifications7.原料购入Purchasing8.常规文件要求GeneralDocumentationRequirements9.记录保存RecordKeeping

4、10.投诉处理ComplaintHandling11.内部审核InternalAudit12.意外事故和召回产品的管理ManagementofIncidentsandProductRecall13.纠偏措施CorrectiveAction