中国联通山西省分公司物资采购与管理办法

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1、中国联通山西省分公司2014年物资采购与管理考核办法一、考核指标指标名称指标权重考核周期一、考核指标（一）日常工作考核指标（1）职责履行（5分）（2）政策落实（5分）（3）资料管理（2分）（4）安全管理（3分）15分半年（二）采购工作考核指标1.采购管理（5）采购目录执行情况（5分）（6）釆购过程的规范管理（5分）（7）招投标执行情况（5分）2.采购管理系统的应用（8）采购项目在采购系统中的流程执行情况（5分）（9）物资采购合同从采购管理系统导入合同系统的执行情况（2分）（10）通过釆购管理系统自动导入ERP核心系统的订单情况（2分）（11）订单发送外网并签收（1分）25

2、分半年（三）库存物资考核指标（12）通用物资金额（10分）（13）月均库存金额（6分）（14）月均库存周转率（3分（15）长库龄库存金额（3分）（16）原ERP系统B组织库存金额（3分）25分半年年度（四）仓储考核指标（17）仓储标准化管理（15分）15分半年（五）联通内部商城考核指标（18）联通内部商城交易量完成率（10分）（19）联通内部商城上架商品、报帐等相关操作流程是否规范；（2分）（20）联通内部商城对基层单元网格支撑工作。（2分）（21）联通内部商城统计分析（2分）（22）与财务帐面成本费用占比（3分）（23）联通内部商城上线商品种类（1分）20分半年三季度四

3、季度合计100分二、加分、减分指标（24）加分指标（10分）（25）减分指标（不限）半年二、指标解释及计分规则1•职责履行（1）指标定义：考核分公司职责不兼容的执行情况和岗位职责的履行情况。（2）计分规则：满分为5分。其中：职责不兼容占2分,岗位职责占3分。每发现一处未按规定执行的或职责履行不到位的扣1分，扣完为止。2.政策落实（1）指标定义：考核分公司对省公司下发的各类文件、规定等的执行情况。（2）计分规则：满分为5分。其中：传达文件规定占1分，执行情况占4分。每发现一处未按规定执行的或没有落地的扣1分，扣完为止。3.资料管理（1）指标定义：考核分公司在采购与库存管理过

4、程中的各类资料的上报及反馈情况和资料归档情况。（2）计分规则：满分为2分。其中：资料上报及反馈占1分，每发现未报、漏报、错报、不按要求报的扣0.2分，扣完为止；资料归档占1分，每发现一项未归档的扣0.2分，扣完为止。4.安全管理(1)指标定义：考核分公司库存物资、信息保密的安全管理和省公司下发的有关安全方面规章制度等的执行情况。(2)计分规则：满分为3分。每发现一处存在安全隐患的或存在泄密现象的扣1分，扣完为止。5•采购目录执行情况(1)指标定义：指各市分公司在省公司下发的采购目录规定的纵向采购主体的权限范围内进行物资采购，以及横向采购主体全部归口到计划与物资管理部。不得

5、出现超采购主体权限的采购行为及超越省公司统谈分签范围、价格等的采购行为。(2)计分规则：满分为5分。发现一起超采购主体权限的采购行为及一起不执行省公司统谈分签范、价格等的采购行为，该项得分全部扣除。6•采购过程的规范管理(1)指标定义：确保采购操作流程(包括采购需求、采购操作审批、合同签订等环节)的有效性和规范性。(2)计分规则：满分为5分。每发现一项采购操作流程不规范，扣1分，扣完为止。7.招投标执行情况(1)指标定义：考核各分公司在项目采购过程中是否严格按照《山西联通采购实施细则》等相关规定执行，并据此制定分公司采购实施细则。(2)计分规则：满分为5分。不符合《山西联

6、通采购实施细则》相关规定每发现一项扣2分，扣完为止。8•采购项目在采购管理系统中的流程执行情况(1)指标定义：考核项目采购流程的流转情况。所有采购项目的采购流程均须在采购管理系统内完成，不允许有纸质流程。(2)计分规则：满分为5分。随机抽查10个采购项目，检查项目的采购需求、采购方案、采购结果的一致性和审批流程规范性，每发现一项不符合要求扣1分。随机抽查10个优先谈判采购项目，每发现一项不符合优先谈判原则扣1分。9.物资采购合同从采购管理系统导入合同系统的执行情况(1)指标定义：要求所有采购合同均须从采购管理系统导入合同系统(电子商城物资除外)。(2)计分规则：满分为2分

7、。随机抽查20份采购合同，检查合同是否通过采购系统导入合同系统完成审批，并记录釆购系统合同流水号，共计1分；每发现一份合同是在合同系统直接编制，且没有合理原因，扣0.5分，扣完为止。10.通过采购管理系统自动导入ERP核心系统的订单情况(1)指标定义：通过采购管理系统导入ERP核心系统的订单/导入ERP核心系统总采购订单(经营类物资除外)要求达到100%。(2)计分规则：满分为2分。低于100%扣2分。11.订单发送外网并签收（1）指标定义：每份采购订单编制完成后，均须点击发送外网并须供应商电子签收。（2）计分规则：满分为1分