iso-各部门管理评审输入信息

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1、管理评审输入信息3.1行政部管理评审——行政部输入信息1文件管理1.1质量安全管理体系现有内部文件141个。其中，一级文件1个；二级文件15个；三级文件125个。均处于最新状态。1.2已识别并获取的适用外來文件203个。其中，本国法律法规42个；本国标准74个；出口地区和国家法律法规36个；出口地区和国家标准51个。均处于最新状态。1.3在本周期，内部文件有15个进行过修订；有5个文件被删除，其屮2个为控制对象消失而取消文件，其他3个文件因文件优化被合并到相关文件；有22个新增文件。外來文件有8个过期作废，有12

2、个被更新，有17个新增文件。1.4文件配置状况：管理层行政人力采购生产技术设备质检营销物流内部文件141X3141X482569710175887462外来文件203X3203X243375373214862331.5文件使用管理情况：在本周期，进行过2次文件使用管理状况检查，发现并纠正不符合37处次。文件悖理完全符合要求的部门/单位73%,基本符合的22%,存在问题较多的5%oill现文件丢失12件次，均已补发。处理违规复制文件3人次。作废文件销毁22份、加盖作废章后留存27个共89份。从进入21世纪以来，国內

3、外法律法规和标准的更新和新增量加速，出于贸易和质量安全管理的需要，各业务部门应加强跟踪，确保识别、获取和更新及时。2记录管理2.1当前冇格式化记录419种。在本周期各部门及其业务系统的记录配用状况如下:管理层行政人力采购生产技术设备质检营销物流原用52218151272349262962376删减001280304018换版157224351812279新增23614942271261在用72523271282748283274419在本周期，记录的改进率达到37%02.2在本周期共进行记录的使用管理状况检查2次

4、。最近一次检查中发现的各种记录在使用管理中存在的问题统计如,不使用填写不全填写错误污损收存不齐贮存随意问题记录种数0134454性质严重的020111性质一般的0333212.3各部门重视记录的标准化和运行控制数字化，统计分析的记录利用率达到74%,3质量安全方针和目标考核3.1本周期内，在质量安全目标休系中，一级目标没有变动；二级目标有2项指标调整，新增3项指标；三级目标删减5项，调整7项，新增17项。当前的质量安全目标体系共有-一级指标6项，二级指标33项，三级指标114项。3.2本周期的质量安全目标累计考评

5、结果如下：管理层行政人力米购生产技术设备质检营销物流-一E指标数67871258978xx151计划达标67671258978yy135实际达标67661148968zz123上述数据中，未计划达标的指标均制定冇逐步达标规划，经过管理层许可。未能达标的指标情况：牛产部——营销部一一--O超越口标的情况：；；03.3质量安全目标考核中发现的问题：1)————O2)————o4内外沟通5改进的建议3.2人力资源部管理评审——人力资源部输入信息1人力资源配置2员工教冇培训3岗位人员能力的适应性4激励政策5改进建议人力资

6、源部负责人：XXX日期：2014年7月12日3.3采购部管理评审——采购部输入信息1供方市场状况2供方的控制情况3采购产品的质量安全状况4采购过程的效率和经济性5改进建议采购部负责人：XXXFI期：2014年7月12H3.4生产部管理评审——生产部输入信息1生产计划和执行结果2生产纟R织和实施过程3不合格品控制4工作环境管理5应急准备和响应6前述过程的改进建议生产部负责人：XXX日期：2014年7月12日3.5技术部管理评审——技术部输入信息1产品和过程技术研究成果2产甜和过程技术改进成果3本公司当前的技术素质与

7、相关方面情况的比较分析4前述过程的改进建议技术部负责人：XXX日期：2014年7月12日3.6设备部管理评审——设备部输入信息1设备设施完好、待修、报废状况2设备设施运行的统计分析3物料消耗的统计分析4当前的设备设施满足持续生产耍求的保证能力5改进建议设备部负责人：XXX日期：2014年7月12日3.7质检部管理评审——质检部输入信息1产甜的内部检测和外部检测项目2检验计划适应质量安全控制耍求的情况3产甜检测结果的统计分析4监测装置和检测设备配置状况5监测装备满足监控需求的能力3.8营销部管理评审——营销部输入信

8、息1营销计划和执行结果2销售费用的统计分析3顾客反馈和抱怨、投诉的处理与分析4顾客需求和满意分析5产甜召回6改进建议营销部负责人：XXX日期：2014年7刀12日3.9物流部管理评审——物流部输入信息1产品运输过程业绩；2对运输商的控制；3产晶贮存过程控制；4改进建议。物流部负责人：XXX日期：2014年7月12H3.10营销副总管理评审——市场/销售方面输入信息1市场的