大型集团公司内控管理与制度汇编

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1、...大型集团公司内控管理与制度汇编目录一总经理办公室制度员工行为准则6经理办公会议管理制度11传真机使用管理制度14复印机使用管理制度15保密管理制度17劳动争议调解委员会工作规则21礼仪、仪容、仪表管理规定26印章、介绍信使用管理规定30档案管理办法34编制周（月）工作计划及总结的管理制度38制定颁布规章制度的管理办法40合同法律风险防范管理制度43领导干部任前公示制度49二行政事务制度文件收发管理制度52办公用品管理办法54关于客、货车的管理规定55通勤费管理制度63塑胶网球场、篮球场管理制度65通勤大客车管理制度66房屋土地建筑物管理制度

2、68绿化卫生管理制度70行政备品、设施管理制度71行政收费管理制度73给排水设施维修管理制度75闭路电视及电话管理制度77水暖维修管理制度78独身宿舍管理制度80大学生公寓管理办法82食堂管理制度88车辆交通安全管理制度92三顾客服务制度顾客产品在企业内部联络及协调管理制度95营销技术支持管理制度97客户档案管理制度99外部科研院所协作管理制度101WORD格式整理...整理审核管理制度103产品市场信息搜集整理管理制度105合同评审及产成品入库前评价107技术服务管理制度110售后服务问题反馈调查的管理制度112营销工作管理制度113经销员出差

3、报告审批制度116新产品促销制度118产品促销活动管理办法119四生产管理制度计算机工作管理制度121统计工作管理制度130生产计划管理制度134生产调度工作管理制度139生产半成品管理制度142生产用材料补发管理制度144各生产单位中间库的管理制度146外委项目管理暂行办法147备料分厂下料管理制度149带料外委加工管理制度151五质量安全制度质量事故分析处理制度153环境事故应急预案157安全生产管理制度171安全生产检查制度187安全生产教育制度190安全生产应急预案195班组安全管理制度202高空作业安全规程208劳动防护用品管理制度21

4、0违章操作控制管理制度216污染物排放管理制度221消防管理制度226劳动健康保障管理制度233职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定236职工工伤事故管理制度242员工安全通则248质量事故分析处理制度254重大突发事件应急预案257外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法261六审计制度WORD格式整理...采购招标管理制度265内部审计制度271技改、基建工程内部审计细则274采购价格管理制度279物资采购控制暂行办法281干部离任审计管理制度289七技术管理制度产品设计工作管理制度295产品工艺、工时定额、材料定额管理制度299产品工艺

5、工作管理制度302工艺试验工作管理制度305工艺纪律管理制度308专利工作管理制度312工艺规程更改管理制度316底图管理制度318外部合作审批制度319标准化管理规定321科技研发管理办法326八人力资源制度员工招聘、甄选管理制度331员工培训考核管理制度334录用与辞退管理制度342员工作息、休假管理制度349员工奖惩管理制度365员工调动管理制度376员工档案管理制度379人才储备管理制度382岗位资格认可管理制度386干部的任职、调整管理制度388九保卫治安制度人员、车辆、物资出入门管理制度391十财务制度会计电算化管理制度394债权债务

6、转抹帐管理制度399预算管理制度403应收款管理制度410财产物资估价入库管理制度414成本费用管理制度416公出人员差旅费报销标准管理办法426预付账款审核报帐管理办法430WORD格式整理...资金预算管理办法433现金管理办法438资产清查管理办法439备用金审核报账管理办法443利润分配管理制度445税务管理制度448资产减值准备与资产处置、核销管理办法……………………………………………452十一物资计划制度物资计划管理制度467物资采购人员行为准则469采购物资报检制度472工具管理制度473物资采购人员考核办法475低值易耗品使用管理

7、办法480超储、积压物资管理制度482十二仓储制度采购物资交库制度484生产用材料补发管理制度485废旧物资管理制度487物资采购入库及往来帐管理制度489物资仓库管理制度490生产用各种气瓶、气体的管理制度496十三设备能源制度设备管理制度487能源管理制度504供用电管理制度508技术改造工作管理制度510工装、模具管理制度520十四工程制度土建工程管理制度526十五现场安装制度产品发货与运输管理制度528成品库管理制度530产品包装管理制度531现场工程（安装）项目管理制度532现场安装制作材料采购管理制度548现场制作安装经济责任制考核方

8、案550现场制作安装外委项目管理暂行办法552优秀项目（安装）经理评比条例554WORD格式整理...十六计检制度强制检测计量器具管理细