大型集团公司erp项目管理制度汇编

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1、大型集团公司ERP项目管理制度汇编第264页/共264页目录销售与分销模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、客户主数据的维护、管理32、其它主数据的维护、管理3系统销售与分销模块运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、标准销售业务流程的基础工作32、标准销售业务流程33、加油站零售业务处理流程33、1油站基础数据采集：33、2ME与财务代表审核：33、3汇总导入：33、4日清日结管理：33、5冲销修改管理：34、SAP系统日清日结的操作规范3附：XXXX分公司SD模块

2、岗位职责：3XXXX分公司ERP－销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP－产品分配主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP－客户主数据管理员岗位职责3第264页/共264页XXXX分公司ERP－价格主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP－信用主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP－省公司合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP－市公司合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP－开票员岗位职责3XXXX分公司ERP－特殊业务处理操作员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP销售

3、雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责3XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责3XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理

4、员岗位职责3XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责3销售分销模块零售系统运行考评细则3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程规范操作考核3五、日清日结考核3六、月结考核3七、工作组织协调考核3ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3第264页/共264页三、职责3四、业务流程和要求31、供应商主数据的维护、管理32、油罐主数据的维护、管理33、物料主数据的维护、管理34、采购信息主数据的维护、管理35、油品缺省值主数据的维护、管理36、主数据的清理、归档3ERP系统物料管理模块运行管理规定3一、目的3二、

5、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、进货管理32、收货管理33、发货管理34、库存管理35、账务处理36、损（溢）处理37、SAP系统日清日结的操作规范3附：XXXX分公司物料模块岗位职责：3XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责3XXXX分公司物流中心人员岗位职责3XXXX分公司物流部保管员岗位职责3XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责3XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责3XXXX分公司油库计量员岗位职责3ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3第264页/共264页四、业务流程

6、和要求34.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求34.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求34.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求34.4加油（气）站设备调拨处理流程及要求34.5加油（气）站设备报废处理流程及要求3ERP系统PM（物流）模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、管理组织3四、岗位职责34.1物流中心分管设备经理岗位职责34.2物流中心设备管理员岗位职责34.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责34.4物流部(油库)设备管理员岗位职责3五、运行操作与日常维护35.1油库功能位置主数据维护3新建油库

7、3新建油库内部功能位置3变更功能位置主数据35.2油库设备台帐维护3设备台帐涵盖范围3设备台帐承载的主要数据信息3创建设备台帐35.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（包括子设备）：3修改设备台帐3油库设备停用处理3油库设备闲置处理3油库设备启用处理3六、附则3七、附件：主数据维护申请表格3第264页/共264页附：XXXX分公司PM模块岗位职责：3XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责3XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP设备管理员（油库）岗位职责3

8、XXXX分公司ERP设备管理员（物流中心）岗位职责3XXXX分公司ERP分管设备主任（油库）岗位职责3投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定3五、目的3六、适用