关于禄新镇2017年预算执行情况

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1、关于禄新镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告各位代表：受镇人民政府的委托，我向大会提交2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请审查和批准预算草案，并请到会的各位同志提出意见。2017年，在镇党委、政府的坚强领导下，积极发展经济，广泛开辟财源，强化税收征管，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，坚持依法理财，加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，严格控制“三公”经费支出的增长，确保财政收支平衡，促进镇经济社会持续、协调、健康发展。现将2017年财政决算情况说明如下：-X2017年镇财政收入

2、支出预算执行情况2017年财政收入24183608元，上年专款结转5050000元，一般公共财政预算支出29233608元。(―)财政收入情况财政收入24183608元，其中：体制补助收入4275100元，其他一般性转移支付收入4604225元，专项转移支付收入15304283元。(二)财政支出情况一般公共财政预算支出为29233608元，完成年初预算任务8055300元的362.91%,比上年增长85.94%O财政支出比年初预算及上年增长的主要原因是：禄新镇禄村至方学村道路建设工程款311992元，古杭、莲塘、复旦、思布、大荣、地有、

3、新学、上堂、甘郭村水利渠道项目建设工程款3169646元，对村级一事一议的补助3020161元，农村综合改革示范试点补助130750元，“双高”糖料蔗基地建设经费12084025元。第一类一般公共服务支出6066210元，完成年初预算任务4051800元的149.72%,比上年增长14.37%o1.人大事务193112元，主要是人大的人员经费和公用经费等支出。2.政府办公厅（室）及相关机构事务4807213元，主要是政府机关的人员经费、公用经费及对个人和家庭的补助支出。3•财政事务367562元，主要是财政所的人员经费、公用经费、对个人

4、和家庭的补助及等支出。4.群众团体事务132511元，主要是团委和妇联的人员经费和公用经费等支出。5•党委办公厅（室）及相关机构事务565812元，主要是党委的人员经费及公用经费等支出。第二类文化体育与传媒支出189229元，完成年初预算任务185700元的101.90%,比上年增长34.89%o文化支出189229元，主要是文化体育和广播电视站的人员经费等支出。第三类社会保障和就业支出752976元，完成年初预算任务818100元的92.04%,比上年增长1.55%O1.人力资源和社会保障管理事务123714元，主要是社会保障服务中心

5、的人员经费等支出。2.行政事业单位离退休431472元，主要是行政事业单位的离退人员的退休费支出。其中：归口管理的行政单位离退休264180元，事业单位离退休89060元，机关事业单位基本养老保险缴费支出78232o3.抚恤197790元，主要是死亡抚恤。第四类医疗卫生与计划生育支出961624元，完成年初预算任务927900元的103.63%,比上年增长23.33%。1.主要是财政负担在职干部职工及离退休人员的基本医疗保障支出381104元，其中：行政单位医疗130196元，事业单位医疗86854元，公务员医疗补助164054元。2•

6、计划生育机构580520元，主要是人口和计划生育服务站的人员经费、公用经费等支出。第五类城乡社区支出434550元，完成年初预算任务339900元的127.85%,比上年增长136.82%o其他城乡社区管理事务支出434550元，主要是村镇建设管理站的人员经费等支出。第六类农林水支出19534579元，完成年初预算任务1375400元的141&1%,比上年增长217.20%。1•农业11941310元，主要是“双高”糖料蔗基地建设支出、对种粮农民直接补贴资金及禄新镇禄村至方学村道路建设工程款。2.水利3169646元，主要是古杭、莲塘、

7、复旦、思布、大荣、地有、新学、上堂、甘郭村水利渠道项目建设工程款。1.农村综合改革4423623元，一是对一事一议的补助3020161元、是对村民委员会和村党支部的补助1272712元（主要是村委干部的工资、办公费、村级党组织经费、基层组织党员的培训活动经费等）、三是农村综合改革示范点补助130750元。第七类国土海洋气候等支出946225元国土资源事务946225元，是支付双高基地清理尾叶按补助费。第八类住房保障支出348216元，完成年初预算任务356500元的97.68%,比上年增长23.54%o住房改革支出348216元，主要是

8、行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金二、存在问题（一）在镇财力有限的情况下，财政支出只能是保重点、兼顾一般，因此，对一些事业的发展镇财政目前的支持力度仍然不足。（二）镇工业企业的发展比较慢，稅源枯竭