关于庙行镇2016年预算执行情况.doc

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1、关于庙行镇2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告——2016年12月26日宝山区庙行镇第七届人民代表大会第一次会议上庙行镇副镇长张东敏各位代表：受庙行镇人民政府委托，向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。一、2016年预算执行情况2016年是庙行“十三五”规划的开局之年。一年来，全镇人民在区委、区政府和镇党委的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕镇五届六次党代会、六届七次人代会和“十三五”规划

2、确定的目标任务，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，加强管理、提升服务，全镇经济社会平稳发展，预算执行情况总体良好。（一）公共财政预算执行情况2016年，全镇镇级地方财政收入预计完成29600万元，完成调整后预算数的100%，同口径同比持平。其中：增值税9652万元、营业税7908万元、企业所得税7170万元、个人所得税1500万元、城建税1400万元、房产税1500万元、印花税350万元、土地使用税120万元。按照现行区镇财政体制结算办法，2016年镇级可用财力预计43708万元，同比增长11.9%。其中：镇级地方财政收入29600万元、返还性收入及专项补助6101万元土地

3、增值税补助5850万元、家乐福分成251万元。、转移性收入7848万元一般转移支付5004万元、专项转移支付2844万元。、结账支出173万元出口退上解61万元、消防巡检车19万元、高新技术企业上解9万元、援疆援藏上解84万元。、上解支出-332万元体制上解-1812万元、转移支付5%上解1480万元。。2016年全镇镇级地方财政支出预计43700万元，完成调整后预算数的100%，同比增长11.9%。2016年安排预算稳定调节基金8万元当年结余8万元，根据新预算法第六十六条：各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。。1、镇级地方财政收入执行情况一年来，我们围绕现代化特色精品

4、庙行建设目标，坚持把调结构、补短板、强基础作为经济稳增长的重要抓手，全面梳理镇域资源，盘活存量资产，推动产业能级提升和土地二次开发。加大招商引资力度，努力构建以现代服务业、金融服务业为重点为引领的产业体系，确保全镇经济运行平稳。（1）结构调整取得新进展。借助地铁一号线沿线交通优势，引导一号线周边楼宇经济、园区经济转型升级，引进基金和基金公司等服务业企业，提升产业能级。（2）招商引资取得新成效。深入挖掘招商资源，切实抓好多载体招商。进一步完善招商引资考核机制，加快引进符合产业导向、对镇域经济贡献大的优质企业落户。全镇新增注册企业户数和注册资金总额同比大幅度增加，引进10000万元以上项目6

5、户，新的经济增长点正加速形成。（3）第三产业支撑作用进一步增强。第三产业全年完成财政收入预计24000万元，占全镇财政收入的81%。其中房地产业全年完成财政收入预计13000万元，占全镇财政收入的44%，有力地补充了我镇的财政收入，促进了全镇经济的持续稳定增长。2、镇级地方财政支出执行情况2016年，镇级地方财政支出按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，在严格控制一般性支出的基础上，进一步优化财政支出结构，全年安排支出预计43700万元，具体如下：（1）一般公共服务支出3451万元，主要用于人大、政府、党建中心、财政所、经济管理中心等事务支出。（2）公共安全支出755万元，主要用于

6、司法、人民调解、和综合协管服务社支出。（3）教育支出13525万元，同比增长24%。其中用于教育管理部门及所属学校经费支出11825万元，庙行实验学校和庙行实验幼儿园基建经费1700万元。（4）科学技术支出1045万元，主要用于科学普及和共康经济区、商业公司所属科技型、高新技术企业的扶持。（5）文化体育与传媒支出278万元，同比增长26%。其中用于社会事务服务管理及运行118万元，各类群众文化体育系列活动等支出160万元。（6）社会保障和就业支出2795万元，同比增长20%。其中用于促进就业和创业带动就业补贴支出1040万元，机关、参公及事业单位职工离退休支出175万元，民政、老龄和老年

7、福利支出416万元，社区事务受理服务管理及运行支出814万元，为老服务中心经费350万元。（7）医疗卫生与计划生育支出3891万元，同比增长18%。其中用于卫生办等医疗卫生管理事务支出340万元，机关、参公及事业单位职工医疗保障金599万元，人口与计划生育331万元；社区卫生服务中心支出2621万元。（8）节能环保支出900万元，主要用于市容环境协管服务社和城乡环境整治。（9）城乡社区事务支出7327万元，同比增长9%。其中用于社区