关于二塘镇2016年预算执行情况.doc

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1、关于二塘镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告2017年3月2日二塘镇第十二届人民代表大会第二次会议二塘镇财政所各位代表:受镇人民政府的委托,现向大会提交2016年全乡财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告。请给予审议，并请各位代表提出意见。一、2016年全乡财政预算执行情况2016年，在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的依法监督下，以及在县财政局的科学指导下，我镇财政工作坚持以科学发展观为统领，积极发展经济，广泛开辟财源，强化税收征管，严格控制支出，以增收节支为主线，确保财政

2、收支平衡，促进我镇经济社会持续、协调、健康发展。圆满完成了镇第届人民代表大会第次会议确定的各项财政收支计划，全镇预算执行情况财政运行保持较好态势。（一）财政收入情况。财政总收入3373.67万元，其中：体制补助收入572.81万元，其他一般转移支付收入1452.36万元，专项转移支付收入198.5万元，政府性基金收入1150万元。（二）财政支出情况。公共财政预算支出为2357.81万元,完成年初预算任务896.08万元的263.13%，比上年增长26.87%，财政支出比年初预算增长的主要原因是：按人

3、社发【2016】67号文件调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费，小城镇基础建设441万元，波耀村农田水利建设164.14万元，对村级一事一议的补助525.85万元，结村集体经济组织的补助50万元，农村综合改革示范点补助30万元，保障性安居工程配套基础设施建设168.5万元。其中：第一类一般公共服务支出534.89万元。完成年初预算任务434.67万元的123.06%，比去年增长20.88%。（1）人大事务19.08万元,主要是人大的人员经费和公务经费等支出。（2）政府办公室及相关

4、机构事务434.6万元，主要是政府机关的人员经费、公用经费及对个人和家庭的补助支出。（3）财政事务41.41万元，主要是财政所的人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助等支出。（4）群众团体事5.09万元,主要是团委和妇联的人员经费和公用经费等支出。（5）党委办公室及相关机构事务34.71万元,主要是党委的人员经费及公用经费等支出。第二类文化体育与传媒支出16.87万元。完成年初预算任务18.94万元的89.08%，比上年下降3.07%。文化支出16.87万元，主要是文化体育和广播电视站的人员经费等支

5、出。第三类社会保障和就业支出67.71万元。完成年初预算任务64.75万元的104.56%，比上年下降11.05%。（1）人力资源和社会保障管理事务16.46万元,主要是社会保障服务中心的人员经费等支出。（2）行政事业单位离退休51.25万元，主要是行政事业单位的离退休人员的离退休费支出。其中：归口管理的行政单位离退休34.17万元，事业单位离退休17.08万元。第四类医疗卫生与计划生育支出101.78万元。完成年初预算任务106.08万元的95.95%，比上年增长22.72%。（1）主要是财政负担

6、在职干部职工及离退休人员的基本医疗保障支出41.26万元，其中：行政单位医疗14.2万元，事业单位医疗8.84万元，公务员医疗补助18.22万元。（2）计划生育机构60.52万元，主要是人口和计划生育服务站的人员经费、公用经费等支出。第五类城乡社区支出467.27万元。完成年初预算任务34.93万元的1337.72%，比上下降12.84%。1、其他城乡社区管理事务支出26.27万元，主要是村镇建设管理站的人员经费等支出。2、小城镇基础设施建设441万元，主要是用于民生路支出。第六类农林水支出960.

7、56万元。完成年初预算任务196.47万元的488.91%，比上年增长71.33%。1、农业3.86万元,主要一是高校大学生到基层任职补助支出。2、水利164.14万元，主要是波耀村农田水利设施建设支出。3、农村综合改革792.56万元，一是对一事一议的补助525.85万元、二是对村民委员会和村党支部的补助186.71万元，主要是村委干部的工资、办公费、村级党组织经费、基层组织党员的培训活动经费等支出，三是对村集体经济组织的补助50万元，四是农村综合改革示范占补助30万元。第七类住房保障支出208.

8、74万元。完成年初预算任务40.24万元的518.74%，比上年增长46.23%。1、住房公积金40.24万元，主要是行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2、保障性安居工程支出168.5万元，主要是保障房项目支出。第八类基金支出1150万元，主要是农贸市场基础设施及民生路项目支出。（三）预算执行中存在困难和问题。1．在我镇财力有限的情况下，财政支出只能是保重点、兼顾一般，因此，对一些事业的发展，我乡财政目前的支持力度仍然不足。2．我镇工业企业的发展比较慢，税