物料收发存工作指引

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1、深圳市上善实业发展有限公司程序文件文件编号：SS-QP-PR013版本：A修改状态：0第1页，共7页物料收发存工作指引修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编写：裴洁审核：批准：口期：2011—11—08口期：口期：第2页，共7页标题：物料收发存工作指引1目的本制度用丁•指导和规范物料收、发、存作业行为，疏导相关沟通，提升收发存运作效率。2范围本制度适用于公司与物料运作相关部门和人员。3定义物料：原料、辅料和包装材料等。供应商：为公司提供物料的厂商。4职责供应簡送货人员负责装卸或协助储运部相关工作人员装卸物料，办理入库交割手续;储运部主管负责制定与物料相关的管理制度，

2、督导日常作业符合管理要求；仓库管理员负责收料、报检、入库、发料、退料、保管、防护以及卫生等工作；仓库搬运工负责协助仓库管理员履行职责;计划采购员负责科学及时补充物料库存，配合完成物料相关作业;领料/借料员负责按单领料借料，节余物料需要及吋退仓；物料检验员负责按照物料相关技术标准检验和确认来料质量;111=1运部上级部门负责指导储运部规划仓库，协调物料相关作业部门Z间的关系;5作业程序5.1物料入库5.1.1储运部主管需要制定《物料验收办法》。物料到厂后，仓库管理员需要核对供应商送货凭证和公司采购凭证，并及时通知物料检验员根据相关技术标准判定来料品质。5.1.2若来料无有效采购凭证的，原

3、则上仓库管理员可以拒绝接收。特殊情形，计划采购员需提供副总以及以上级别主管的电话或书面确认，仓库管理员方可接收。若是电话确认的，计划采购员需要及时补交采购凭证。5.1.3经检验合格的，物料检验员需要在《入库单》上签字确认。若来料属于生产部急需领用或其他原因不能形成入库的，仓库管理员需要现场核对验收，并及时补填《入库单》。5.1.4经检验不合格的，物料检验员只需要在《入库单》上对合格物料签字确认，但是需要对标题：物料收发存工作指引第3页，共7页不合格物料填写《来料不良报告单》。仓库管理员需要通知计划采购员处理不合格物料。暂存的不合格物料不许借用。5.1.5物料检验员判定合格的，仓库管理员

4、核对供应商送货凭证和公司采购凭证，数量和标签等,在清点无误后指引供应簡送货人员在规划区域摆放，然后在送货凭证上签字确认。物料不得随意摆放。特殊情况的，需要在当天整理归位。物料不允原则上不许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查放在仓库内部。5.1.5.1若來料品种、数量与公司采购凭证以及《到料通知》不符的，需要及时与计划采购员协商处理。5.1.5.2若来料数量超出采购凭证的，仓库管理员可以拒绝接收。计划采购员填写《退货通知单》处理。5.1.5.3若来料数暈只是超出《到料通知》的，经协商决定接收的，仓库管理员要求供应商送货人员贴好物料标签后方可安排入库，然后在送货凭证上

5、签字。5.1.5.4若來料数量少于釆购凭证或《到料通知》的，计划釆购员和供应商送货人员需要在送货凭证中并常品种样上备注并签字确认后方可安排入库，然后在送货凭证上签字。£>.1.6物料退库5.1.6.1生产剩余物料需要及时办理退库手续。5.1.6.2废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。H.7物料入库后，仓库管理员、计划釆购员需要当天办理好相关单据手续。5.1.7.1仓库管理员需要当天填好《入库单》，并在台账和系统中录入物料入库信息。5.1.7.2《入库单》需要填写完整，即物料名称、编码、数量、规格、日期、计划采购员、物料检验员以及仓库管理员签字等填

6、写清晰、齐全。计划采购员、物料检验员以及仓库管理员需要当天在《入库单》上签字确认。5.1.7.3《入库单》财务联由仓库提交财务部做账。计划釆购员持釆购联做请款报销凭证。5.1.7.4《退料通知单》需要计划采购员签字确认，不合格物料还需要物料检验员签字确认。5.2物料保管5.2.1物料入库后，仓库管理员需要按《仓库规划图》分类分区存放，做到“二齐、三清、四定标题：物料收发存工作指引第4页，共7页位”，即堆头整齐、库容整齐；三清：材料清、数量清、标识清；四定位：按区、排、架、位定位。5.2.2仓库管理员需要经常检查库区，及时发现和采取必要措施排除安全隐患，包括包装破损、防盗、防火、防虫、防

7、潮、防水、防爆、防鼠、防电、防高温等，违者按照相关规定处罚。5.2.3仓库管理员随时要对常用物料进行盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。5.2.4仓库管理员须仔细核对库存报表信息，确保报表数据的准确和可靠，并及时提交需求部门和人员。5.3物料领发5.3.1仓库管理员凭有效的《领料单》向生产领料员备料发料，若领料单上无主管签字、字迹不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物料。5.3.2仓库管理员遵循先进先出原则按照5.3.9款备料并发料。5.3