绩效评估管制程序

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1、绩效评估管制程序制订：日期：2015.12.10审核：日期：2015.12.12批准：日期：2015.12.12发行日期:2015-12-12实施日期:2015-12-12（受控章）修订记录序号修订生效EI期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人12015.12.12根据IS09001:2015标准新制定A061.目的通过各种数据的监视、测量和分析，评价质量管理体系的绩效和有效性，识别质量管理体系持续改进的机会1.范围本程序适用于与质量理体系有关的质量策划、过程特性、产品特性及持续改进的数据监视、测量、分析和评价活动.2.定义

2、（无）4•权责4」各部门:负责职责范围内数据的监视、测量、整理、分析与统计报表（图表）的编制.4.2品质部:负责统计技术应用控制的归口管理，负责统计技术应用的指导、监督、信息传递与管理，实施情况的跟踪检查4.3总经理:负责审核、评价各部门数据分析的结果，根据数据评价结果组织相关部门制定绩效改善计划并监督实施.5.作业内容5」质量管理体系运作过程屮，确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，主要包括但不局限于以下项目的统计分析：5.1.1质量目标、环境目标达成状况5.1.2顾客满意度调查结果5.1.3外部供方的评价与考核结果5.

3、1.4风险和机遇应对措施的结果5.1.5内部审核结果5.1.6管理评审结果5.1.7进料检验、过程检验、最终检验结果5.1.8过程和产品的特性及其变化趋势5.1.9相关方意见，包括顾客投诉处理5.1.10第二方、第三方审核结果5.1.11重大品质与环境异常处理结果5.2数据的监视和测量各部门应安排专人按规定监视、测量有关数据，职责如下：5.2.1品质部5.2.1.1品质部负责监视与测量进料检验、过程检验、最终检验、过程能力、品质异常、顾客投诉、第二方审核等方面的数据。5.2.1.2品质部负责监视与测量质量管理体系内部审核、管理

4、评审、第三方审核数据,以及质量目标与指标达成等方面的数据。5.2.3行政部5.2.3.1负责监视与测量人力资源配置和培训能否满足生产和管理要求等数据；负责监视、测量风险和机遇应对措施有效性的数据；5.2.3.2负责监视与测量设备使用过程设施完好率、重大设备故障率、设备维修成本、设施完好状况与趋势等数据5.2.3.3负责监视、测量外部供方评价与考核的数据5.2.4业务部负责监视与测量顾客满意度、市场状况、营销趋势等数据5.2.5生产部负责监视与测量生产产量、制程合格率、生产计划未达成等情况的数据5.2.6其他各部门负责监视与测量

5、本部门质量目标指标，以及与Z相关联的相关方意见的数据。5.3数据收集的方法与吋机531针对质量方面的数据，各部门按规定的频率将统计的质量数据交品质部，由品质部作成“品质周报”、“品质月报”、“年度质量目标达成统计分析表”，向总经理及其以上人员报告质量现状及其S标达成情况5.4监视和测量数据的分析与评价5.4.1数据的分析5.4.1.2对收集到的数据须进行审查和筛选，以确保其完整性和准确性，对缺少的或不符合要求的数据可重新进行监视和测量或予以剔除5.4.1.3数据分析应采用统计手法与比较的方法，质量及其运行绩效的趋势应与竞争对手

6、、行业水平以及适当的基准或标准的数据进行比较5.4.1.4数据分析方法一般采用统计技术如调查表、折线图、柱状图、分层法、柏拉图、因果图、直方图、控制图、过程能力分析等方法，各部门应选择适宜的分析方法1）调查表又叫检查表、核对表、统计分析表。用来系统地收集资料和积累数据,便于按统一的方式收集数据并进行简单的统计计算和分析2）折线图：表示质量特性数据随时间推移而波动的状况3）柱状图：表示不同吋期或同一吋期不同情况的对比4）分层法：分层法又叫分类法、分组法。按照一定的标志，把搜集到的大量有关某一-特定主题的统计数据加以归类、整理和汇

7、总的i种方法4）柏拉图：柏拉图乂叫排列图，它是将项目从重要到最次要顺序排列（其它项排最右端）而采用的一种图表，其原理是“关键的少数和次要的多数”A.根据月度不良统计表计算出生产过程各项损耗不良所产牛的数据，计算出各项不良所占百分率，按大小顺序排列，加上累积值，制出层别表B.根据层别表绘制柏拉图（纵轴表示不良数、副纵轴表示各项不良比率，横轴显示各不良项目）C.层别表和柏拉图分析不良品项目大小，确定当月重点改善项目，降低品质不良D.对不良品数所占木批不良率进行分析，对异常批次分析原因和绘制因果图，同时采取纠正措施5）因果图：因果图

8、乂叫石川图、特性要因图、鱼骨图。表示质量特性波动与其潜在原因的关系，即表达和分析因果关系的一种图表，因果图只能用于单一问题的原因分析A.对不良品数所占木批不良率进行分析，对异常批次分析原因和绘制因果图，同时采取纠正措施B.对连续出现的不良现象绘制因果图分析原因，采取措施6）直