04危险源辨识及风险评价控制程序

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1、1、目的识别、评价公司在所有过程、服务和活动屮存在的危险源以及可能产生风险的程度，并对不叮容许的风险提出具体的控制计划和措施，以减少和消除相关的安全风险。2、范围凡公司于各服务有关的过程和活动均使用。3、职责3.1行政课安卫负责组织各部门对不可容许的风险提岀控制计划和措施。3.2行政课安卫负责组织各部门进行本部门危险源分析、识别。3.3管理者代表负责进行不可接受危险源辨识、风险评价和控制策划的审批和评审。3.4总经理负责风险评价和控制策划的批准。4、工作程序4.1初始状态评审4.1.1行政课安卫在体系建立Z初组织进行安全初始状态评审，评审采取会议的方式进行，管理者代表、各部门和员工

2、代表等部门或人员参加，评审的内容主要有：A）职业健康安全法律要求和其他要求，特别是涉及安全管理的法律和其他要求；B）公司现行的职业健康安全管理制度和程序；0相关方提供的报告、记录等资料：D）进行危险源分析、识别和风险分值；E）用于安全现冇资源的效率和冇效性。4.1.2初始状态评审的过程和结果，由行政课安卫整理初始评审报告报管理者代表审核，总经理批准。作为制订职业健康安全目标和管理评审的主耍依据。4.2危险源辨识4.2.1行政课安T依据生产流程的阶段将整个流程按照时间顺序进行划分，每个阶段作为一种工作活动。工作活动应该把非常规、突发事件一并考虑。A）把工作活动分成几个主要步骤，即首先

3、做什么，其次再做什么，用3—4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。B）对于每一步骤主要从四个方面考虑存在的危险源，这四各方面为：物的不安全状态、人的不安全行为、安全因素和管理缺陷。0对没冇步骤识别主耍的危险源后果，如跌落、碰撞、接触冇害物等。D）识别公司口前针对以上危险源采取的安全措施。R）在识别时应考虑相关方的危险源及设计过程中的危险源。4.2.2行政课安一卫依据划分的工作活动在初始状态评审前应与各个相关部门人员讨论、识别，填写《不可接受危险源清单》作为评审主要依据资料。4.2.3针对在工作活动中的主耍设备：电器、锅炉等设备，行政课安卫应依据国家相关设备操作安全规程、规范

4、做成《安全检查表》一并提交评审。4.2.4风险评价4.2.4.1依据《不可接受危险源清单》的内容和以前本行业的安全事故状况、工作人员的能力和检测数据对工作步骤危险源的发生可能性、暴露于危险环境的频率极可能后果的严重程度进行估定，最后确定风险的等级。4.2.4.2评价标准公式：D=LXEXCD:风险等级（表1）L：事故或危险性事件发生的分数值（表II）E：暴露于危险环境频率的分数值（表III）C：可能后果得分数值：（表IV）4.2.4.3危险源评价应考虑法律、法规及其他要求,如遇法律法规要求,风险等级必须升级。4.3风险控制策划4.3.1针对不可容许（I、II级风险）应在评审会作为安

5、全目标的项目。进行目标值或指标的确定，并由管理者代表编入风险控制的策划内。4.3.2行政课安卫依据风险项n的n标值，从人、物、环境和管理方而对其进行可能原因分析，考虑打前资源配置状况，提出解决的方案和措施，列入风险控制策划内。4.3.3风险控制策划经总经理批准后，相关部门依据其编制相关的管理方案。控制计划和管理方案依据《文件控制程序》下放到各部门实施执行。4.3.4针对不可容许风险，管理者代表依据本公司实际情况，并编制相关的管理方案。4.4.5管理方案编写依据IS014001及GB/T280014.3.1的要求进行。4.4.6针对111级的风险公司应制定制度、警示等方法进行管理，对

6、IV级的风险公司不做管理。4・5危险源辨识、风险评价和控制计划的评审4.5.1评审时机：A、每年进行定期评审，在管理评审确定下一年度健康安全廿标前；B、在相关法律和其他要求变更或追加时，涉及到新的或修改的活动和服务时；C、进行或采用新工艺、新设备、新材料时。4.5.2管理者代表在以上吋机依据5.1项程序对危险源辨识、风险评价和控制策划进行评审,如岀现修改，各部门应依据文件控制程序进行修改和收发。5、参考文件SYC-QHSEP-0015.1《文件控制程序》6、相关记录6.1《部门危险源登记表》R-SYC/IISP-004-0016.2《不可接受危险源清单》R-SYC/IISP-004

7、-0027历史变更记录项次申请变更部门变更者版本生效口期变更说明1.安全卫生组李方圣A/020/8/2007首次发行2、安全卫生组李方圣A/112/11/2007增加4.2.1E）及4・2・4・3内容.“不可容许危险源”修改成“不可接受危险源”附录：表I（D：风险等级）风险等级分数值风险程度1>600高度风险，需要立即改善II300—600显著风险，需要改善III100—300可能风险，需要注意IV<100稍有风险。或许可被接受表］I（L：事故或危险事件发生的分数值）