04_危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序

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1、XX-CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序编制审核批准实施日期版号孟杰王锦王亚林2014-12-1A/01目的通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其风险程度，判定出重大风险，以便采取措施，进行有效控制。2范围适用于公司质量环境职业健康安全管理体系范围内各办公场所及产品生产业务范围相关的危险源辨识及风险评价。3职责3.1管理者代表负责公司危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。3.2生产部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作，并具体负责公司办公场所危险源调查和风险的

2、评价，确定重大危险源，制订控制计划。3.3各部门负责本区域（生产范围）的危险源调查，分析和评价一般危险源，初步确定相关的重大危险源，制订相应控制计划4工作程序4.1总则4.1.1危险源的分类，有两种：4.1.1.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。4.1.1.2参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441《企业伤亡事故分类》和卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》公司综合采用两种分类办法。4.1.2危害辨识和评价采取“公司

3、主管部门人员负责，相关方面参与配合”的方式进行。4.2危险源的辨识4.2.1原则4.2.1.1危险源辩识应依据本程序4.1.1条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况；4.2.1.2对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。4.2.1.3第5页共5页XX-CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序编制审核批准实施日期版号孟杰王锦王亚林2014-12-1A/0对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常产品生

4、产、生产操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。4.2.2辨识——常规和非常规活动；——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；——人的行为、能力和其他人为因素；——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；——在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；——由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；——公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程

5、和活动的影响；——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作公司的设计，包括其对人的能力的适应性。4.3风险评价4.3.1风险评价方法4.3.1.1公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：——在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；——提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。4.3.1.2对于变更管理，公司应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康

6、安全风险。4.3.1.3公司确保在确定控制措施时考虑上述评价的结果。4.3.1.1在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：——消除；——替代；——工程控制措施；——标志、警告和（或）管理控制措施；第5页共5页XX-CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序编制审核批准实施日期版号孟杰王锦王亚林2014-12-1A/0——个体防护装备。4.3.1.4公司确保在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素和需控制的危险源加以考虑。4.3.2对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价

7、，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。4.3.3对其它情况采用“作业条件危险性评价方法（LEC法）”进行定量分析，确定风险等级，即：a)发生事故的可能性大小评价（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常发生1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b)暴露于危险环境的频繁程度评价（E）分数值频繁程度物（环境）的不安全状态人的不安全行为10连续暴露每天多次6每天工作时间内暴露每天一次3每周一次，或偶然暴露每周一次2每月一次暴露每月一次1每年几次暴露每年几次0.5

8、非常罕见地暴露每年一次第5页共5页XX-CX-04危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序编制审核批准实施日期版号孟杰王锦王亚林2014-12-1A/0c)发生事故后产生的后果评价（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造