【6A版】质量体系内部审核计划表.doc

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1、7A版优质实用文档控制编号：GGGG-GG-GG质量体系内部审核报告编制：日期：20GG年GG月GG日批准：日期：20GG年GG月GG日GGGGGGGGGGG有限公司GGGG年度质量体系内部审核计划表编号：GGGG-GG第1页,共1页审核目的审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。评审范围公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。评审日期20GG年GG月GG日～GG日评审依据质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则评审工作日程安排日期时间工作

2、内容评审组分工05月16日8:30～8:408:40～9:009:00～9:309:30～10:0010:00～10:2010:20～10:401、评审组预备会；1、首次会议；2、检查实验室有关现场；3、评审组完善现场评审计划；4、下达现场评审任务；5、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审和现场试验；评审组:组长：GGG组员：GGG、GGGGGG:4.1、4.2、4.7、4.8、4.10GGGG、GG:4.3、4.5、4.6、5.1、5.7、4.11317A版优质实用文档7A版优质实用文档GGG、GGG：4.4、4.9、5.8

3、、5.2、5.3、5.4、5.5、5.605月17日8:30～9:0010:00～10:3010:30～11:3014:00～15:0015:00～16:0016:00～16:3016:30～16:5017:00～17:301、软、硬件评审组继续进行现场评审；2、试验人员考核；3、按评审表评审；4、软硬件评审组整理资料，并开碰头会；5、现场试验和软、硬件评审工作补遗；6、起草评审意见7、评审组与实验室负责人交换意见8、末次会议，宣布评审组意见，并在评审报告上签名评审组长：GGG20GG年GG月GG日20GG年度内部审核工作计划

4、编号：200G-G第1页共2页一、审核目的为验证实验室管理体系的适应性和有效性，保证实验室的管理体系运行符合《实验室资质认定评审准则》的要求，进行本次内部审核工作。二、受审核部门GG试验室、GG试验室、GG业务办公室三、审核范围涉及实验室资质认定评审准则的全部要素。四、审核依据（一）实验室资质认定评审准则。317A版优质实用文档7A版优质实用文档（一）实验室《质量手册》、《程序文件》。五、审核组成员组长：GGG组员：GGGGGG六、工作时间安排（一）20GG年GG月GG日8:30----9:00首次会议(GGG室主任及相关人员

5、)9:00----11:00GG试验室(GGG、GGG)11:30---13:00午休13:00---15:30GG试验室(GGG、GGG)15:30---16:00审核组内部会议20GG年度内部审核工作计划编号：200G-G第2页共2页（二）20GG年10月19日8:30----10:00GGG办公室(GGG、GGG)10:00---10:30审核组内部会议10:30---11:00末次会议编制：批准：内部审核组二0GG年GG月GG日关于进行20GG年度内部审核的通知编号：200G-G第1页共1页公司各部门：经公司质量负责人

6、与各科室沟通后，决定于20GG年GG月GG日、GG月GG317A版优质实用文档7A版优质实用文档日依据实验室资质认定评审准则和公司《质量手册》、《程序文件》等要求进行20GG年度公司管理体系内部审核工作。希望各部门接到通知后，认真做好迎接内部审核的准备工作，配合内部审核组进行审核工作。具体工作安排见20GG年度内部审核工作计划。内部审核组成员：组长：GGG组员：GGGGGGGGG办公室二0GG年GG月GG日质量体系内部审核签到表编号：第G页,共G页会议类别首次会议□末次会议□日期20GG年GG月GG日序号姓名职务部门备注317

7、A版优质实用文档7A版优质实用文档内审首末次会议签到表编号：20GG-G会议类别首次会议□末次会议□日期20GG年月日序号姓名职务部门备注317A版优质实用文档7A版优质实用文档317A版优质实用文档7A版优质实用文档质量体系内部检查表被审核部门GGGGG审核日期GGGG年G月G日被审核部门负责人GGG审核员GGG条款号审核内容检查记录标记4.1.1实验室是否具有独立法人资格。实验室是独立法人，有独立帐目，独立核算。Y4.1.2实验室是否具备固定的工作场所，是否具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检

8、测和/或校准设备设施。实验室有固定的工作场所，拥有独立调配使用的固定检测的设备设施。但设备尚未检定O4.1.3实验室管理体系是否覆盖其所有场所进行的工作。实验室只有一个场所，能够全部覆盖。Y4.1.4实验室是否有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。专业技术人员和管