【8A文】质量体系内部审核 各部门检查表内容.ppt

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1、通常各部门审核内容一、最高管理者1、通过何种途径了解ISO9000认证？ISO9000认证的意义是什么？2、为什么要做ISO9000认证，期望达到什么样的效果？3、ISO9000是一个什么类型的标准？4、推行ISO9000的程序是什么？5、ISO9000质量管理体系运行以来取得的成绩及存在的问题是什么？是什么导致了这些问题？6、外包过程是如何控制的？一、最高管理者7、资源是否满足要求？如何配备资源？是否出现过由于资源不足影响向顾客提供满意产品的情况？8、在生产和服务过程中如何体现“以顾客为关注焦点？

2、”——谁是你的顾客？谁是你的竞争者？——顾客的需求和期望是什么？如何了解——顾客未来的需求和期望是什么？如何满足——能否例举一个顾客满意的例子，顾客满意的测量结果是否完成本公司制订的目标？一、最高管理者9、质量方针和质量目标是什么？制订的依据是什么？如何保证职工能够理解质量方针？10、质量目标是否被分解？如何保证质量目标的顺利完成？所有的质量目标中哪个目标是最难完成的？为什么？采取什么措施？11、如何策划质量管理体系？12、是否删减ISO9001标准条款？为什么要删减？13、如何设立本公司的组织机构

3、、其职责权限是如何划分的？一、最高管理者14、是否任命管代，管代是管理层的人员吗？其职责？15、如何进行内部沟通？沟通的主要内容是什么？如何评价沟通的效果？举例说明在什么范围内沟通？如何向组织内部传达满足法律法规要求和顾客要求的重要性？16、通过何种方式获得并识别适用的法律、法规要求？17、为何进行管理评审，多长时间进行一次？管评有效吗？如何判定质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。最近一次管评中你决定了什么改进方向？二、办公室1、本部门的人员素质及基本组成2、本部门在ISO9000质量管理体系

4、中承担什么职责3、如何理解本公司质量方针、质量目标，4、本部门质量目标的是如何分解的？如何保证质量目标的顺利完成？5、本部门的质量体系文件有哪些？6、请简述一下本部门工作程序二、办公室7、文件控制（4.2.3）——查文件审批记录——查文件登记表——查文件发放记录——问评审更新文件时机——查外来文件控制——查文件是否经过修改，修改记录——文件是否受控——工作现场是否有失效、作废的文件二、办公室8、记录控制（4.2.4）——是否编写了记录控制程序——标准中“（见4.2.4）”之处是否都编写了记录——记录

5、是否均有唯一标识——记录是否均有保存期限，期限是否合理9、QMS策划（5.4.2）——本公司QMS文件的数量和广度是如何策划的——现有QMS是否能够满足生产和服务的需求二、办公室10、协助总经理进行管理评审（5.6）——管理评审的程序是什么？——如何进行管理评审记录——如何判断质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性——一次管评结束应保存什么样的管评记录——查管评记录——管评后的纠正和预防措施是否得到有效的实施和保持二、办公室11、人力资源（6.2）——是否有关于人力资源文件化的要求——本公司的人员

6、任职资格是如何界定的——特殊工种如何控制，是否具备必要的资格。——是否有人员培训要求及本年度人员培训计划——是否按计划实施培训——培训效果是如何验证的——本公司员工是否都经过培训，是否存在未培训合格上岗的现象——日常工作中是如何考核员工的综合素质的——员工招聘和解雇的要求，是否发生过招聘和解雇的情况，招聘人员是如何考核的？——是否对临时人员进行控制，是否经过培训合格后上岗？二、办公室12、如何协助销售部进行与产品有关要求的评审，在评审时本部门的职责是什么？13、改进（8.5）——持续改进质量管理体系

7、的依据是什么——如何评价质量方针的有效性——如何保证质量目标的落实实施(接下页)二、办公室——内部审核（和/或外部审核）的不符合项是否得到有效的处理，纠正和预防措施是否得到实施并验证有效——对顾客满意、产品的符合性、过程的符合性、供方是否进行有效的统计分析，是否制定必要的预防措施并落实实施——管理评审是否有效实施，纠正和预防措施是否得到实施并验证有效。——查产品不符合、体系不符合、顾客抱怨（投诉）、供方不符合的处理记录，并验证其有效性。三、生产部1、本部门的人员素质及基本组成2、本部门在ISO900

8、0质量管理体系中承担什么职责3、如何理解本公司质量方针、质量目标，4、本部门质量目标的是如何分解的？如何保证质量目标的顺利完成？5、本部门的质量体系文件有哪些？6、请简述一下本部门工作程序三、生产部7、基础设施（6.3）——生产环境能否同生产能力相适应——是否存在危房或其他影响正常生产的情况——生产设备是否满足生产要求（数量）——生产设备是否运转正常（完好率）——生产设备的管理（台帐、档案、维修保养制度、计划、记录）——是否具备必要的交通和通讯设施，如有不足，如何解决