【8A文】年度经营计划与全面预算管理实务.ppt

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1、企业经营计划与全面预算管理实务《职业总经理实战班》战略规划总目标组织体系流程系统考核系统执行系统人力资源课程总提纲公司总目标的设定2部门年度经营计划编拟3总预算的编制4《年度经营计划与执行管理体系》矩型图1《企业年度经《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型图《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型图1、做什么—目标公司总目标部门目标单位目标个员目标布达布达布达如何持续经营---经营目标管控1、做什么—目标公司总目标部门目标单位目标个员目标布达布达布达个员年度工作计划单位年度工作计划部门年度经营计划书发表发

2、表发表如何达成目标---计划措施管控如何掌控利润---预算费用管控4、做得怎样—考核员工绩效考核主管绩效考核经理绩效考核总经理绩效考核企业年度经营计划与执行管理体系矩型图如何进行评价---绩效管控4、做得怎样—考核员工绩效考核主管绩效考核经理绩效考核总经理绩效考核5、结果----数据化企业年度经营计划与执行管理体系矩型图如何激励人才——数据化经营管控公司总目标的设定1导入计划经营的好处总目标设定的原则计划经营的展开-U循环总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法1形成团队共识2作业有依循3导入计划经

3、营的好处利于“绩效管理”公司总目标的设定1导入计划经营的好处总目标设定的原则计划经营的展开-U循环总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法公司总目标的设定1导入计划经营的好处总目标设定的原则计划经营的展开-循环总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法一、制订总目标的成员二、内部资源检视三、外部情资收集分析四、来年企业主要政策总目标制订注意事项公司总目标的设定1导入计划经营的好处总目标设定的原则计划经营的展开-U循环总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法具体化（条列式、表列式）总目标设定的原

4、则数据化（数字、金额、百分比）时程化（时间、天数）公司总目标的设定1导入计划经营的好处总目标设定的原则计划经营的展开-U循环总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法一、业务方面结构业绩市场开发帐款管控价格控制客户服务目标二、市场方面（职责:前导、支援）行销费用参展次数广告媒体行销资料网络三、生产方面生产效率提升稼动率提升损耗下降成品合格率制程合格率来料合格率采购成本下降率订单达成率出货准交率四、研发设计（或商品）方面新产品开发旧产品改良设计质变成本降低新产品上市时间五、人资方面职业体系绩效薪酬训练人

5、力招聘人事费用六、总务方面节流（总费用分析与控制）6S导入资产管理盘点七、财务方面成本构建（1.理论成本与实际成本）结帐日期银行信用额度营业外收入预算控制率七、资讯方面资讯力分析序号项目频率责任岗形成表单1个人生产统计/日组长《生产日报表》2协助其它部门/日组长《人员借调明细表》3每张订单生产前/日物料员《领料表》4每周工作安排/周PMC主管《周计划》5制造部每周工作计划/周生产主管《周工作计划总结》6每月末绩效汇总/月生产文员《管理绩效考核表》公司总目标的设定1导入计划经营的好处总目标设定的原则计划经

6、营的展开-U循环总目标制订注意事项总目标的内容计划管理的方法年度计划月份计划周进度日重点年度经营检讨月度绩效评估周会工作日报课程总提纲公司总目标的设定1部门年度经营计划编拟2总预算的编制3年度目标与计划的必要性目标计划表达的原则年度目标计划的展开部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤部门年度经营计划编拟2一、承上启下的机制二、授权管理的工具三、团队共识的依据四、部属绩效的指标五、实现管理循环年度目标与计划的必要性年度目标与计划的必要性目标计划表达的原则年度目标计划的展开部门年度目标的来源部门年度计划

7、书的十大步骤部门年度经营计划编拟2公司总目标部门目标单位目标个员目标沟通布达沟通布达沟通布达个员年度工作计划单位年度工作计划部门年度经营计划书总预算七天十天两周预估损益表预估资金运用表预估资产负债表年度目标计划的展开U型图发表发表发表年度目标与计划的必要性目标计划表达的原则年度目标计划的展开部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤部门年度经营计划编拟2一、承接公司总目标二、上级主管期望三、自我改善部门年度目标的来源年度目标与计划的必要性目标计划表达的原则年度目标计划的展开部门年度目标的来源部门年度计划

8、书的十大步骤部门年度经营计划编拟2具体化（条列式、表列式）数据化（数字、金额、百分比）时程化（时间、天数）目标计划表达的原则年度目标与计划的必要性目标计划表达的原则年度目标计划的展开部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤部门年度经营计划编拟2一、年度检讨1.1得：（目标），（非目标）1.2失：（目标），（非目标）部门年度计划书的十大步骤二、现状分析2.1、内部资源评估2.1.1人力分析2.1.2物力分析2.2.3资讯力分析2.2外部门环