【6A文】质量体系管理评审程序.doc

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1、7A版优质实用文档质量体系管理评审程序1目的通过评审质量体系的适宜性、充分性、有效性，不断改进与完善质量体系，确保公司的质量方针、目标的实现和满足客户的需求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司的管理评审工作。3职责3.1公司总经理负责主持公司的管理评审工作，批准评审计划及评审报告。3.2技术负责人负责审核评审计划及评审报告。3.3质量负责人负责编制年度评审计划、组织实施，写出评审报告，并对评审后的有关纠正措施、预防措施进行跟踪，在必要的情况下，组织对质量体系文件的修订。3.4各部门负责人参加管理评审，并按职能分配表提供质量体系运行情况的信息

2、和资料，书面向管理评审会议汇报。4工作流程4.1质量体系管理评审每年应至少进行一次。4.1.1一般按预定日程表在年初进行，必要时可适当增加评审次数。4.1.2遇到以下影响质量体系运行的情况，由公司总经理决定增加评审次数：①组织结构发生重大变化时；②发生重大质量事故或客户有严重投诉时；③外部环境发生重大变化时；④质量体系不能有效运行时；⑤47A版优质实用文档7A版优质实用文档随着新技术、质量活动和社会要求或环境的变化，公司为适应新形势，调整质量方针、目标，修改质量手册和程序文件，完善质量体系时。4.2质量体系管理评审的内容包括：①质量方针、质量目标

3、和程序的适用性；②管理人员和监督人员就近期管理与监督情况的报告；③近期内部审核结果及其情况的报告；④纠正措施和预防措施执行情况的报告；⑤由外部机构进行的评审结果报告；⑥实验室比对和参加能力验证结果的报告；⑦工作量和工作类型的分析和对策报告；⑧调查搜集客户反馈意见的汇总分析报告；⑨客户抱怨及其处理结果的汇报；⑩其他相关因素（如质量控制活动、资源充分性、员工培训教育的状况分析）的报告；日常管理议题的汇总报告。4.3评审前的准备工作4.3.1质量负责人应制订“管理评审实施计划”，具体明确本次管理评审讨论的重点议题及内审报告和纠正措施表。4.3.2“管理

4、评审实施计划”经技术负责人提交公司总经理批准后，在管理评审两周前下达至各部门及其负责人，以便做好管理评审前的准备工作。4.3.3各部门负责人应按“管理评审实施计划”上明示的要求，参照本程序第4.2条提供管理评审所需准备的资料。4.4管理评审的实施4.4.1由公司总经理亲自主持管理评审会议。4.4.2质量负责人汇报前一阶段检测工作情况及质量体系运行情况。47A版优质实用文档7A版优质实用文档4.4.3各部门负责人按评审内容分工要求作专项或书面报告。4.4.4与会者就质量体系与评审准则的符合性、质量体系与质量方针、目标的适宜性和质量体系的有效性进行讨

5、论、研究、分析。4.4.5公司总经理汇总各方意见，提出质量体系改进要求并就质量体系现状的适宜性、有效性和充分性作出结论。4.4.6综合管理办公室负责评审记录整理并存档。4.5管理评审的后续工作4.5.1质量负责人编写“评审报告”，管理评审的结果应写入到实验室的计划中，包括来年的目标和行动计划制订。4.5.2管理评审报告经技术负责人审核，公司总经理批准后，下发至各部门负责人。4.5.3评审报告为受控文件，其内容主要包括评审的目的、范围、依据、参加评审的人员、评审日期、质量体系符合性、适宜性与运行有效性评价结论和质量体系改进的要求。4.5.4质量负责

6、人督促各有关部门落实评审中发现的有待改进的问题，启动《质量体系文件控制与维持程序》，组织相关人员按要求对质量体系文件进行修改。4.5.5各部门负责人按《不合格反馈和纠正措施程序》及评审报告要求在1～2周内进行质量改进，对不能短期内改正的项目，交质量负责人跟踪处理。4.5.6综合管理办公室负责报告和有关记录的整理并存档。5相关文件5.1《质量体系文件控制与维持程序》HZJCZG/CG015.2《质量体系内部审核程序》HZJCZG/CG025.3《档案管理程序》HZJCZG/CG115.4《不合格反馈和纠正措施程序》HZJCZG/CG2647A版优质

7、实用文档7A版优质实用文档6质量记录6.1管理评审实施计划6.2管理评审报告6.3签到表6.4管理评审报告分发记录7附录7.1附图CG03管理评审流程质量负责人技术负责人综合管理办公室评审准备评审会议质量体系改进效果跟踪验证质量体系改进最高管理层和各部门负责人评审报告47A版优质实用文档