【5A文】IATF16949-2016内部审核方案.doc

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1、5A版优质实用文档IATF16949-2016内部审核方案1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。5、方案内容：（要含审核方法和时间策划）5.1、体系审

2、核：5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）5.1.2方案内容：审核过程/内容日期备注2017年2018年2019年顾客特定要求×××C1产品和服务要求的确定与评审×××C2产品与服务的设计和开发×××C3生产和服务×××C4交付×××C5服务信息反馈与满意度×××M1战略规划×××M2相关方管理×××M3产品安全管理×××M4风险和机遇管理×××5A版优质实用文档5A版优质实用文档M5不合格品、纠正预防措施和问题解决×××M6数据分析与改进×××M7内部审核×××M8管理评审×××S1应急计划管理×××S2人力资源管理××S3基础设施、设

3、备和工装管理××S4监视和测量资源管理××S5成文信息的控制××S6外部提供的过程、产品和服务的控制××S7检验和试验×××S8保修管理×××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5.2、过程审核：5.2.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.3优化的企业方法。5.2.2方案内容：审核过程/内容日期备注2017年2018年2019年×××××××××××5A版优质实用文档5A版优质实用文档××××××××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5.3产品审核：5.3.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.5优化的企业方法。5.3.2审核阶段：生产

4、过程中；库房；主机厂；用户。方案内容：审核产品/内容日期备注产品名称规格型号2017年2018年2019年××××××××××××××××××××××××××××××××××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5A版优质实用文档5A版优质实用文档6、方案（审核频率）评审结论及会签：过程审核产品审核体系审核整体结论同意、不同意同意、不同意同意、不同意同意、不同意会签（各部门主管和内审员）：日期：批准（最高管理者/管理着代表）：同意、不同意签名/日期：7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）7.1过程审核日期2017年度2018年度2019年度未调整

5、、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期：7.2产品审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。调整具体情况概述：5A版优质实用文档5A版优质实用文档描述人（管理者代表）/日期：7.3体系审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期：8、审核方案有效性

6、评审结论及会签：日期过程审核方案产品审核方案体系审核方案2017年度有效，无效有效，无效有效，无效2018年度有效，无效有效，无效有效，无效2019年度有效，无效有效，无效有效，无效2017年度整体有效；整体无效无效说明：。2017年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2017年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效签名/日期：2018年度整体有效；整体无效无效说明：。5A版优质实用文档5A版优质实用文档2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效签名

7、/日期：2019年度整体有效；整体无效无效说明：。2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效签名/日期：9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。5A版优质实用文档