【5A版】精益制造体系评审报告模板.ppt

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1、××工厂2017年三季度精益制造体系审核报告精益制造体系审核组2017.09.13内部资料请注意保密□绝密□机密■秘密根据精益制造体系审核计划，制造本部精益制造管理部组织制造系统相关业务骨干，于月日至日，对工厂精益制造体系进行了评审。前言前言精益制造推进管理评价一精益制造体系实施分原则评价三Contents目录3精益制造体系实施总体评价二精益制造推进管理评价一精益制造体系实施分原则评价三Contents目录4精益制造体系实施总体评价二1、组织资源2、会议机制3、问题整改完成情况4、推进管理评价1、组织资源一、精益制造推进管理评价现状评价：***

2、物流焊装油漆车架总装质量XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXX

3、XXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX人员参与(PI)XXX标准化(STD)XXX制造质量(BIQ)XXX缩短制造周期(SLT)XXX持续改进(CI)XXXFPS推进协调员XXX工厂级XX厂FPS推进小组组长XXXFPS负责人工厂FPS协调员XXXXXXXXXXXXXXX原则责任领导SME后备XXXXXXXXXXXXXXX人力财务······XXXXXXXXXXXX采购部门/车间FPS带头人XXXXXXXXXXXX部门/车间FPS责任领导部门/车间级要求：组长（工厂FPS负责人）由工厂一把手担任，可以委任主管副厂长开展相关工作；五大原

4、则分别设置原则责任领导、SME、后备各1人，原则责任领导由本原则牵头部门的主管厂长承担，SME分别由焊装、总装、质量、物流、油漆部长承担，后备由SME指定；各部门/车间均设置1名区域FPS责任领导，由部长承担；设置1名FPS带头人，由科长/工段长承担；各作业部和质保、物流按照班次设置分原则负责人，由工段长承担。组长负责2、会议机制现状评价：***序号会议主持人参加人员开会次数会议议题1工厂级FPS推进会2分原则FPS推进会3部门/车间级FPS推进会组长负责一、精益制造推进管理评价单位原则验收结果A级B级C级到期完成未完成完成率到期完成未完成完成

5、率到期完成未完成完成率XX工厂PISTDBIQSLTCI小计3、问题整改完成情况A级问题项，完成项，完成率%；B级问题项，完成项，完成率%；C级问题总体完成率%。组长负责一、精益制造推进管理评价4、推进管理评价问题完成情况评价管理模块序号评价标准存在问题分值得分一把手责任制1将FPS指数按原则与六大功能区域进行分解并下发52工厂一把手重视且积极推进精益制造，参与BPD评审/分层审核/成果发表会等活动53厂长、部长、车间主任的年度个人绩效指标（EPP）必须包含FPS指数，并达标3体系审核4制定年度精益制造实施策略措施，并层层分解落实到责任人，且责

6、任人明确项目目标55工厂编制精益制造证据手册，并实时更新，确保证据手册与现场实施一致56开展工厂级精益制造审核工作（1、3季度），并按要求参加公司级体系审核工作57开展部门/车间级、工段级、班组级分层审核工作，并有过程管理记录58根据集团2017年核心流程开发计划（25个），组织编制并下发实施39工厂积极主动推进供应商精益制造审核和培训指导工作，且效果明显10课题实施与管理10根据集团年度重点课题，编制工厂重点课题和改善计划，并做好日常验收、评价、总结回顾和调整。511工厂有问题台账，并确保A级问题关闭率100%，BC级问题关闭率80%以上51

7、2工厂重点项目涵盖公司级重点项目，项目实施进度按期完成，效果显著10推进会议13建立精益制造工厂推进会议机制，明确会议目的、频次、定位和议题，并有效开展514工厂级成果发表会正常召开，同时参与北京市发表会并获得名次515乘用、卡车、发动机精益制造管理委员会正常召开/参加1次/季度3能力建设16成立以一把手为组长的精益制造SME团队，承担本单位精益制造改善业务。明确虚拟组织各级成员的职能职责517工厂SME团队稳定，一年内无人员调整，且工厂SME为集团级审核员，集团级审核员队伍覆盖5大原则518工厂开展精益制造培训，培养精益制造讲师及内审员，形成

8、日常管理机制519开展精益制造主题改善活动，提升现场改善意识，营造改善氛围320按年度计划，按期推送福田FPS订阅号文章，并且质量与数据达标3合计10