2017预防办项目绩效评价自评报告

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2017年度预防办项目绩效评价自评报告一、 项目总体情况2017年，在鼓楼区委、福州团市委、市预防办、区综治委的领导下，在鼓楼区预防青少年违法犯罪工作领导小组各成员单位的配合下，区预防办以切实维护青少年合法权益为核心，进一步发挥区预防办职能，切实加强我区预防青少年违法犯罪工作的深入开展，促进各项相关工作措施全面落实，该项目2017年度预算5万元，支出4.57万元。1.加强组织领导，形成部门联动合力及时调整了区预防未成年人违法犯罪工作领导小组名单，进一步密切成员单位间的联系，构建政法综治牵头抓总、共青团综合协调、部门各司其职的联动工作格局，形成推进工作的强大合力，常态化开展形式多样的青少年法治宣传教育活动，解决影响青少年健康成长的突出问题和切实维护青少年合法权益等工作，有效促进青少年健康成长，扎实推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。2.发挥共青团的教育引领职能，做好法制宣传教育工作项目通过组织主题教育培训、宣传活动、开辟阵地等多种形式，对青少年进行思想教育。组织青少年参加志愿者等力所能及的公益活动，增强他们的社会责任感；通过开展五四奖章、优秀共青团员等评选活动，发挥榜样示范作用，引导当代青少年养成积极向上的良好品行；充分利用“共青团福州市鼓楼区委员会”微信公众号、微博、1+100团干部联系青年、“青年之声·鼓楼” 等网络平台，广泛向社会宣传《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规，宣传报道先进事迹、典型经验，在全社会营造共同关注青少年健康成长的舆论氛围。3.“法爱.成长”司法项目与鼓楼区人民检察院、团省委12355在杨桥中学、湖前小学、鼓楼区各街道社区开展预防青少年违法犯罪系列活动，预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长。2017年4月，中心开展“守护青春你我同行”校园防欺凌社会工作项目，以福州市湖前小学和福州杨桥中学为试点，建立防欺凌社工站，开展个案辅导，链接公检法资源、团省委12355开展宣传讲座，旨在减少校园的欺凌行为，提高被欺凌者的自我保护能力，促进青少年健康成长，共计服务4300余人次。项目组通过学校老师协助筛选14名重点青少年，社工进行面谈咨询，目前已进行咨询30余人次。4.开展暑期青少年自护教育活动4月19日项目组邀请鼓楼区人民检察院的检察官走进杨桥中学，针对全校师生开展“校园防欺凌法律伴我行”法制宣传讲座，9月13日针对初一新生开展法制讲座。同时，防欺凌项目组在湖前小学开展“爱满湖前·幸福成长” 校园防欺凌系列活动，制作分发防欺凌宣传手册，让学生们学会预防校园欺凌。2016年10月，鼓楼区检察院与中心正式签订司法社工协议，将司法社工纳入未检工作，截止5月份已结案5例，取得一定成效。至2017年年底，鼓楼区人民检察院共转介12个附条件不起诉青少年到中心，目前已结案1例，社工共提供约100次帮扶辅导；社区新转介1个重点青少年，社工提供约8次咨询辅导，目前已结案。另外，2016年司法所转介重点青少年2个，目前仍在跟进中。司法社工项目极大推进预防青少年犯罪工作。为了全面加强青少年禁毒教育，不断提高广大青少年识毒、防毒和拒毒能力，进一步加强禁毒宣传教育工作，增强青少年的禁毒意识及自觉抵制不良习气的能力，在暑假期间开展一系列形式多样的青少年自护教育活动。二、项目绩效自评情况（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分76.55分，等级为良好。（二）项目预期绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际完成2个，具体情况如下：1.投入-成本目标-预算执行率-大于等于90%，实际完成91%，完成目标。2.产出-数量目标-购买预青宣传品-大于等于3批，实际完成2批，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。3.效益-可持续影响目标-宣传品发放数-大于等于2000个，实际完成大于2000个，完成目标。（三）项目实施存在问题及改进建议1.存在问题：（1）预青领导小组成员单位之间未形成较紧密的合作关系和联动机制，预青资源较分散；（2）预青内容广泛，考评标准不明确； （3）预青工作人员专业性参差不齐；2.改进策略：（1）由区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组决定召开全区预防青少年违法犯罪工作会议，安排部署我区重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作，促进预青领导小组成员单位之间的分工合作，形成有效的合作、联动机制，整合资源，开展预青工作。（2）预青工作内容广泛，工作内容需更细化，各项内容落实到位，每个单位明确分管领导和经办人员，做好预青活动通知、总结和预青考评工作。（3.）预青工作人员包含多部门、多专业工作人员，专业性参差不齐，可由专业人员定期组织相关培训，提升专业性。（四）绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分，得分15分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为6×A。实际情况：目标完成率=2个/3个=66.7%得分：6×66.7%=4分。（2）支出情况-预算执行率评分标准：分值6分，目标完成率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数，得分为6×B。实际情况：目标完成率=45705/50000=91%。得分：6×91%=5.5分。 （3）支出情况-资金使用率评分标准：分值6分，目标完成率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C.实际情况：目标完成率=45705/50000=91%。得分：6×91%=5.5分。2.过程管理类共性指标分值46分，得分33.55分。（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为朱嘉希书记；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。得分：3+3=6分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：3×0.3=0.9分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分：2×0.5=1分。（4）绩效管理-目标全面程度 评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。实际情况：期初编制三类3种目标。得分：3/10×5=1.5分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D，实际情况：目标完成质量=（91%+66.67%+100%）/3=85.89%。得分：6×85.89%=5.15分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。实际情况：团区委有开展预算执行监控，并按要求填报。得分：5分。（7）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。实际情况：团区委建立建全各项管理制度。得分：2分。（8）项目管理-项目管理制度执行有效性 评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：团区委项目管理符合项目相关管理制度。得分：2分。（9）项目管理-财务管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。实际情况：团区委有独立制定项目资金管理办法。得分：2分。（10）项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：团区委资金管理符合相关项目资金管理办法。得分：2分。（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。实际情况：预防青少年违法犯罪工作获得全市考评第一名。得分：3分。（12）项目管理-业务部门自查情况 评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。实际情况：团区委业务部门有对项目展开自查。得分：1分。3.绩效自评个性指标分值36分，得分28分，其中：（1）产出与效益-产出数量-购买预青宣传品评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值67%（期初绩效目标值：≧3批）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：预青宣传品制作2批。得分为2/3×6=4分。（2）产出与效益-产出数量-购买服务评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值1个（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：购买1个服务。得分为1/1×6=6分。（3）产出与效益-社会效益-预防青少年违法犯罪评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值100%个（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：开展预防青少年违法犯罪活动得分为100%/100%×6=6分。（4）产出与效益-社会效益-覆盖全区十街镇 评分标准：评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：预防青少年工作覆盖全区十街镇。得分为10/10×6=6分。（5）产出与效益-可持续效益-宣传品发放数评分标准：评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：发放预青宣传品2000个得分为2000/2000×6=6分。以上评价共得分76.55分。三、其他需要说明的事项本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。共青团鼓楼区委员会2018年9月21日