枣庄市农机购置补贴廉政风险防控手册.doc

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1、附件二：枣庄市农机购置补贴廉政风险防控手册二〇一一年九月10说明切实规范行政权力，提高行政效能，加大从源头上防治腐败的工作力度，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，根据省农机办《关于加强农机购置补贴廉政风险防控机制建设的通知》（鲁农机计字〔2011〕23号），结合我市农机购置补贴工作实际，制定本手册。本手册紧紧围绕我市农机购置补贴工作中涉及的主要风险，以核心业务、重点岗位和关键环节为重点，逐一排查具体工作中可能产生的廉政风险，针对每项风险业务工作制定了防控措施，措施涵盖了农机购置补贴实施工作的全过程。根据廉政风险危害和影响程度，将风险

2、划分为一级、二级、三级风险，分别用“★”、“☆”、“△”标示。本手册适用于市级从事农机购置补贴管理工作的工作人员。本手册提供了农机购置补贴廉政风险排查和防控的工作思路，在应用过程中，应在此基础上结合自身实际情况进一步细化，排查梳理出现有制度的缺失和管理上的漏洞，制定相应的防控措施，注意及时发现新的廉政风险，最终实现有效预防腐败，提高农机购置补贴工作绩效，为确保补贴政策落实到实处提供有力支撑。目录10一、农机购置补贴实施市级涉及的主要风险工作结构图二、农机购置补贴市级主要风险工作流程图和防控措施三、农机购置补贴重要工作制度指南10一

3、、农机购置补贴实施市级涉及的主要风险工作结构图农机购置补贴市级主要风险工作一、农机购置补贴产品确定二、农机购置补贴资金控制额度分解三、农机购置补贴监督管理四、农机购置补贴机械核查五、农机购置补贴投诉情况处理10二、农机购置补贴市级主要风险工作流程图和防控措施（一）农机购置补贴主要风险工作及其流程图1、农机购置补贴产品严格执行山东省年度补贴产品目录和补贴额（标准）2、农机购置补贴资金根据省农机办、省财政厅要求组织区（市）申报农机购置补贴资金需求对各区（市）补贴资金需求情况进行摸底调查，并将资金需求情况报省农机办、省财政厅根据省农机办

4、、省财政厅下达的补贴资金控制额度，市农机局、市财政局根据因素测算法等合理将补贴资金分解到区（市），并报省农机办、省财政厅市农机局、市财政局将补贴资金分解方案编入年度实施方案，报省农机办、省财政厅备案后组织实施实施103、农机购置补贴监督管理补贴对象到区（市）级农机部门、财政部门签订补贴指标确认通知书市、区（市）两级定期、不定期对农机购置补贴机具进行核查，确保补贴政策全面落实1、申请2、受理审核3、公示4、签订补贴指标确认通知书5、购机，三方确认供货6、补贴机具核查拟补贴对象带齐相关证件，到乡镇农机管理站或区（市）农机局填写补贴申请

5、表区（市）级农机部门对申请者进行审核，确定补贴对象资格在农机购置补贴系统和区（市）级农机部门公开栏公示补贴对象信息补贴对象在有效期内，凭身份证及补贴指标确认通知书差价购机，并打印供货确认表，农机部门、经销商、农户三方签字确认购机，农机部门为农户办理补贴机具登记、编号、喷涂标志等手续。监督区（市）级农机部门公开补贴报名程序，公平确定补贴对象，公平对待生产企业，要求区（市）级农机部门严格按照补贴纪律操作，严禁乱收费行为。利用农机购置补贴系统，随机抽查，监督补贴机具到位情况。在补贴实施的关键时期，实地走访，核查补贴机具是否与补贴指标确认书

6、是否一致。监督区（市）及时公开补贴政策执行情况4、农机购置补贴机械核实市农机局组织人员对补贴机械供货到位情况按照不低于10%的比例进行电话抽查核实有问题的，要求区（市）重新整改落实，按时报送整改结果，问题严重的，取消补贴资格。市农机局对抽查没问题或按期整改的给予网上确认105、农机购置补贴投诉情况处理市农机局公布补贴咨询投诉电话和电子信箱市农机局随时受理投诉电话，记录、登记，汇总整理投诉情况。市农机局要求区(市)对投诉情况涉及的企业和区(市)进行核查，及时反馈处理情况。市农机局对投诉问题处理情况进行核查，确保投诉问题处理合理、到位

7、；涉及违规违法问题的，按规定严肃处理。市农机局对投诉问题汇总，作为下一年度补贴资金分配或对区（市）考核的依据。市农机局组织骨干人员，对投诉情况进行核查，核查有问题的，要求涉及的企业和区（市）进行整改。10（二）市级农机购置补贴政策实施工作廉政风险及防控措施一览表风险工作风险环节风险对象（单位或人）风险表现及等级防控措施责任主体经办人处室负责人分管领导农机购置补贴政策落实农机购置补贴产品市局计财科★任意扩大或提高补贴机械的种类和补贴额度，随意确定经销（生产）企业。1、严格执行农机购置补贴产品目录所确定的补贴机具种类、补贴额度及经销商（

8、生产）企业。2、充分尊重农民自主选择品牌、机种、型号及经销商的权利。市局计财科承办人市局计财科负责人市局分管领导农机购置补贴资金分配市农机局与市财政局协商制定△分配年度补贴资金控制额度时，客观依据不足，主观性较强，致使资金分配不合理。