勘院程序文件.doc.doc

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1、受控状态发放编号四川省泸州地质工程勘察院程序文件CLK-B-B/1符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准2012—1—1发布2012—1—1实施四川省泸州地质工程勘察院四川省泸州地质工程勘察院程序文件CLK-B-B/1符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准编写人：袁铖军刘霞审核人：吴顺彬赵世民批准人：版本号：B／1目录01文件控制程序102记录控制程序503管理评审程序804人力资源控制程序1105项目质量策划程序1406产品要求评审程序1607采购控制程序1808工程勘察生产和服务提供控制程序2009产品标识和

2、可追溯性及检验状态控制程序2610监视和测量设备控制程序2911内部审核控制程序3112过程和产品、顾客满意度的监视和测量控制程序3513不合格品控制程序3714数据分析和统计技术应用程序3915纠正和预防措施控制程序4501文件控制程序（CLK-B-B/1-01）1目的对勘院与质量管理体系有关的文件进行控制，使各部门在提供满足顾客需要的工程勘察产品的过程中，防止使用失效的或不适宜的文件，确保有关场所都能得到相关文件的有效版本，实现勘院的质量方针和质量目标。2适用范围本程序适用于对勘院与质量有关的所有文件的控制。3职责3.1本程序管理者代表主管，质管办归口管理。3.2

3、院长负责批准发布《质量手册》。3.3管理者代表负责主持编写质量管理体系文件，审核《质量手册》，批准发布程序文件和其它体系文件，是文件控制的主管领导。3.4总工程师负责批准发布技术文件。3.5办公室负责行政文件的编制、修改和管理、负责其发放、传阅、回收、控制和归档立卷、保管使用；负责外来文件的接收工作，并按分级管理原则颁发至相关部门。3.6质管办是质量管理体系文件控制的归口管理部门，负责组织质量管理体系文件的编制、定期评审和更改；负责体系文件的发放、回收、控制和归档立卷、保管使用。3.7总工办负责国际、国家、行业、地方有关技术标准、规程规范的收集、标识和管理，并定期发布

4、技术标准、规程规范有效版本清单。4工作程序4.1文件的分类及编码4.1.1文件的分类4.1.1.1质量管理体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划等。4.1.1.2技术文件：各种技术标准、规程规范、外来技术文件、工作标准、任务书、委托书、协议书、合同、检查验收和评审意见等。4.1.1.3行政文件：规章制度、管理办法等。4.1.2文件的编码编号规则：单位代号-文件层次号-版序/修订状态47文件编码图示□□□□□□/□版序/修订状态文件层次号单位代号4.1.2.1单位文件代号“CLK”为四川省泸州地质工程勘院代号。4.1.2.2文件层次号A－质量手册；

5、B－程序文件；C－作业指导书；J－质量记录。4.1.2.3质量记录的编号编号规则：文件层次号-标准条款号-顺序号文件编号图示□□□□□□□顺序号标准条款号文件层次号4.1.2.4文件的修订标示文件的版序/修订状态，用A、B、C……/0、1、2……表示；A、B、C……表示版序，A为第一版，B为第二版，以下类推；0、1、2……表示修改状态，0为末修改，1为第一次修改，以下类推。4.2文件的编写4.2.1《质量手册》和《程序文件》在管理者代表的组织下，由质管办负责组成质量管理体系文件编写组进行编写。4.2.2质量管理体系相关的支持性文件包括：作业指导书、技术规定、操作规程等

6、文件，由相关部门和项目部负责人组织编写。4.3文件的审批文件发布前应得到批准，以确保文件是有效的、适宜的。4.3.1质量手册由管理者代表审核、院长批准。程序文件由相关部门负责人审核、管理者代表批准。4.3.2技术文件和专用文件由技术部门审核，总工办汇总，总工程师批准。474.3.3其它管理性文件由办公室审核，相应的主管领导批准。4.3.4总工办负责制定《执行主要法律、法规、规范、标准》，确保使用有效版本，并规定发放的范围和份数。4.3.5电子文件可以用密码表示审批，若要使用，仍需授权人签字；存有文件的光盘、软盘和电子文件必须归档，若要使用，也需授权人签字。4.4文件的

7、受控与发放4.4.1质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件受修改和改版的控制，发给勘院内使用和提交认证机构，“非受控”文件不受修改和改版的控制，发给勘院以外如顾客或咨询机构。质量手册、程序文件、作业指导书、与质量管理有关的管理性文件、技术文件及与质量有关的外来文件均为受控文件。4.4.2所有与质量管理体系有关文件的发放，均由质管办负责。4.4.3质管办对受控文件加盖“受控”印章后，填写唯一的文件编号和分发号，按规定的发放范围分发、签收。4.4.4所有文件需妥善保管，如有破损、遗失应申请补发，并办理相应手续。4.4.5当质量管理体系