程序文件.doc.doc

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1、SZSZ-CX-2010苏州市政工程集团有限公司程序文件第二版编制：吕雪英日期：2010年8月8日审核：邹守先日期：2010年8月16日批准：孙丹日期：2010年8月22日发布日期：2010年8月22日实施日期：2010年8月28日8501文件控制程序1、目的对与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保公司各单位、部门使用的文件为有效版本，防止使用作废文件。2、适用范围适用于与公司管理体系有关的所有文件，包括公司以外传递来的与管理体系有关的文件和资料。3、术语及定义3.1本程序引用GB/T19001-2008中的术语和定义3.2本程序引用G

2、B/T24001-2004中的术语和定义3.3本程序引用GB/T28001-2001中的术语和定义3.4本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义4、职责4.1行政部和施工管理部负责本程序的制定、修改和组织实施。4.2行政部负责外来和内部管理文件的归口管理及文书档案管理。4.3行政部和施工管理部负责质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件的编制、发布、修改。4.4资料室负责《管理手册》、《程序文件》的发放、管理，负责与质量/环境/职业健康安全管理手册相关的国家标准、行业标准、技术性文件资料的发放。4.5公司各部门、项目经理部对本部门的文件进行管理。5、工作

3、过程5.1文件的编写和批准5.1.185《管理手册》（第一层次文件）由行政部负责编写，管理者代表审核，总经理批准。5.1.2《程序文件》（第二层次文件）由相关职能部门编写，行政部汇总，施工管理部审核，管理者代表批准。5.1.3工艺规程（或作业指导书）和管理制度（第三层次文件），由相关职能部门编写，前者由总工程师审核、批准，后者由各条线分管副总经理审核、批准。5.1.4各类记录（第四层次文件），由各部门、项目经理部负责记录填写及归档整理。5.2文件的分类5.2.1外来文件：指国家、地方的法律、法规、政府机构、行业主管部门下发的技术类和管理类文件。5.2.2内部文

4、件：指公司各部门、项目经理部编制的文件。5.3受控文件清单5.3.1受控文件清单应分类编制，一般按5.2中的分类要求编制，其中环境/职业健康安全体系中的法律、法规及其它要求按《法律、法规及其他要求获取与识别程序》执行。5.3.2受控文件清单应根据受控文件的变化及时进行更新。5.4文件的控制和管理5.4.1凡经相关部门识别后须受控的文件，一律由资料室加盖“受控”章，并编写受控号。5.4.2若作废文件需作为资料保留，必须加盖“作废”、“保留”章，以便于识别。5.4.3受控文件由资料室，按批准的发放范围发放，领用人需在《文件发放领用登记表》上签字，既便于追溯，又确保

5、与管理体系有关的场所，使用的文件均为有效版本。855.4.4作废和失效的文件资料由资料室负责收回，并依据文件性质，经有关领导批准后作留存销毁处理，销毁的文件需在《文件档案销毁登记表》上记录。5.4.5公司的《管理手册》、《程序文件》等电子文档，由行政部在电脑上设开机密码，任何人未经批准不得随意修改、变动管理体系文件。5.5文件的更改5.5.1受控文件的更改应由原文件编写部门负责，对更改的文件审核、批准也由原审核批准人负责。5.5.2对受控文件的更改，采用《修改页》的形式，须填写修改条款、修改人、审核、批准人、修改生效日期。5.5.3管理体系第一、第二层次文件如

6、有较大幅度更改时，应进行换版。5.6文件资料的存档5.6.1管理体系文件和资料由各职能主管部门、单位分类保存，需归档的文件资料由行政部一并存档。5.6.2工程项目文件资料，待工程竣工后装订成册，交公司资料室一份存档。工程项目文件资料的收集、整理，按《市政基础设施工程施工技术文件归档、编制实施细则》执行。6、相关文件6.1公司《管理手册》6.2公司《程序文件》6.3公司《市政基础设施工程施工技术文件归档、编制实施细则》7、记录7.1《受控文件清单》7.2《文件发放领用登记表》7.3《文件档案销毁登记表》7.4《收文本》8502记录控制程序1、目的对相关记录进行控

7、制和管理，客观、真实、准确地反映公司质量/环境/职业健康安全活动的状况，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据，并为追溯、采取纠正、预防措施提供信息。2、适用范围适用于公司各部门、项目经理部与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的活动、产品、服务过程中形成的记录。3、术语及定义3.1本程序引用GB/T19001-2000中的术语和定义3.2本程序引用GB/T24001-2004中的术语和定义3.3本程序引用GB/T28001-2001中的术语和定义3.4本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义4、职责4.1施工管理部负责本程序的制定、修改和组织实施。4

8、.2各归口部门文件管理人员负责本部门记