关键岗位和重点环节行政行为监督登记表(表1-1).doc

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1、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表（表1-1）单位（盖章）：县交通局局　　填表日期：2011年6月25日关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室机关公文运转1.公文运转不及时，政令不通；2.公文质量低下；3.档案管理混乱；4.财务管理规定执行不到位，经费核销不按有关规定办理。1.严格执行公文管理制度，确保机关公文运转及时高效；2.对机关形成公文实行严格把关，确保格式规范，校对认真；3.严格按照档案管理有关规定加强对机关档案的管理,并做好保密相关工作；4.

2、执行好物资采购有关规定；5.落实财务管理制度，严格遵守经费报销审批各项规定。万全永后勤管理财务室财务管理1.不按局领导班子决定制定预（决）算；2.不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3.经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。1.科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定等；2.落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；3.严格执行财经纪律、财务制度及相关规定；4.严格遵守经费报销审批各项规定。陈功经费核销基建股交通发展规划1.规划不科学、合理；2.不按规定

3、履行基本建设程序；3.对工程质量监督不严格；4.相关技术资料整理不规范。1.加强培训，提高技术人员的理论和技术业务水平；2.加强廉政教育，严禁收受贿赂，吃、拿、卡、要；3.增强责任心，建设一支特别能吃苦、特别能战斗、特别讲奉献的工程建设队伍。饶宗明工程建设质量管理地方海事处综合行政执法1.乱执法，法律法规知识学习不足，执法尺度把握不够，把关不严；2.行政执法行为不规范，做不到严格执法、公正执法、文明执法，行政执法水平低；3.利用职权干扰案件查处，重责轻罚、轻责重罚、办理人情案。1.认真学习和掌握海事执法法律

4、法规以及相关的法规知识，提高服务水平；2.落实行政执法监督制度，规范行政执法行为，确保严格执法、公正执法、文明执法，预防和减少行政争议，提升行政执法水平；3.指导基层严格执行“收支两条线”规定，坚决制止各种形式的乱罚款、乱收费；4.严格遵守各项制度，提高办事效率。陈灯学-12-农村公路管理段路政大队行政许可1.乱执法，法律法规知识学习不足，执法尺度把握不够，把关不严；2.行政执法行为不规范，做不到严格执法、公正执法、文明执法，行政执法水平低；3.利用职权干扰案件查处，重责轻罚、轻责重罚、办理人情案。1.认真

5、学习和掌握有关公路的法律法规以及相关的法规知识，提高服务水平；2.落实行政执法监督制度，规范行政执法行为，确保严格执法、公正执法、文明执法，预防和减少行政争议，提升行政执法水平；3.坚决制止各种形式的乱罚款、乱收费；4.严格遵守各项制度，提高办事效率。陈灯学行政处罚-12-镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县行政部门行政行为监督承诺书（表2-1）科（股）室（盖章）：县交通局办公室　填表日期：2011年6月25日主要职责协助局领导管理机关工作，制定机关各项工作制度，起草文件、报告和总结；负责会议筹办、记录、文书档案、信

6、息、保密、通讯报道和督办工作；负责车辆和人事管理；负责接待及来信来访等工作；承办领导交办的其他行政事务工作。风险防范措施1.严格执行公文管理制度，确保机关公文运转及时高效。2.对机关形成公文实行严格把关，确保格式规范，校对认真。3.严格按照档案管理有关规定加强对机关档案的管理。4.执行好物资采购有关规定。5.落实财务管理制度，实行定岗定位，帐款分离，严格遵守经费报销审批各项规定。6.严格遵守单位公务接待制度。接受监督承诺1.加强办公室工作人员的学习培训，提高工作能力和办事效率；2.加强机关公文管理，机关公文

7、运转及时高效，做到本机关形成公文格式规范，校对认真；3.严格按照相关要求做好文书档案管理和保密工作；4.严格遵守物资采购及财务管理各项规定；5.自觉接受监督。镇沅县监察局制作-12-镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县行政部门行政行为监督承诺书（表2-2）科（股）室（盖章）：县交通局财务室填表日期：2011年6月25日主要职责负责全县地方交通基础设施建设项目资金、养护资金的管理、汇总上报和审核财务决算，管理各项资金和交通税费征收和解拨；建立内部资金使用控制制度，保证资金安全与完整，做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐

8、证相符；负责有关票据的管理和机关财务、各项经费的报支，指导局属单位的财务、统计工作；负责财务、劳动工资报表等各项报表（月、季、年等）统计报送等工作。风险防范措施1.科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等。2.落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离。3.严格执行财经纪律、财务制度及相关规定。4.严格遵守经费报销审批各项规定。接受监督