个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表.doc

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1、个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市人民政府办公室关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导秘书一科涉密文件处理1、涉密文件收发程序不规范，清退销毁没按规定进行，没专柜存放和妥善保管；2、违反信访办理程序，信访件处理不及时。树立为人民服务的思想，严格办文程序，做好每一件涉密件、信访件的收文、传阅、督办工作，涉密件、信访件由专人负责收文登记、传阅、归档工作，并按相关规定进行清退、销毁。加强与办理信访件单位的联系，使群众反映的问题得到及时答复。罗翔信访件处理行财科财务管理1、

2、不按规定科学制定预（决）算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3、经费核销不按有关规定办理。严格执行《会计法》及会计核算中心的各项规章制度，完善会计报账手续；认真做好财务资料的制作，归档和管理工作，配合相关部门或单位，做好各类报表的准确、及时报送。罗翔信访局办信接访容易发生行政不作为，漠视群众的诉求，致使群众的利益受到损害。严格按照《信访条例》规定的时限、程序来办理信访事项；严格按照《关于违反信访工作纪律处分暂行规定》严肃责任追究。实行挂牌上岗，并在网上公布各项法律、法规及相关政策，接受人民

3、群众的监督。李鸿瑞组织协调68个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市公安局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导警务保障室财务管理1、不按党委决定制定预（决）算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费；4、私设“小金库”。1、科学制定预（决）算，严格执行政府物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到帐款分离；3、严格遵守经费报销审

4、批各项规定。李鸿瑞经费核销办证窗口（含派出所、治安、交警）证照办理1、服务不规范；2、办理“人情照”、“关系照”；3、办证过程中利用职权吃、拿、卡、要；4、违反程序审批；5、审批事项的依据、条件、数量、收费标准等目录未公开。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开审批目录和收费标准；3、规范办证流程；4、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。张松陈波肖富德马泽伟郭宏看守所管理教育1、对在押人员管理不规范，不按要求对监所进行安全检查，排除事故隐患；2、在押人员的伙食帐目不清，不按规定登记、保管在

5、押人员的私人财物；3、不按规定管理生产经费的收支。4、私设“小金库”。1、加强岗位人员教育监督，按照看守所工作规程规范管理工作；2、建立在押人员私人物品登记台帐，妥善保管在押人员私人物品；3、落实财务管理规定，严格遵守在押人员生产经费、伙食经费管理规定。张松财务管理票据管理1、不按上级要求制定预（决）算；1、科学制定预（决）算；马泽伟68交警大队财务室2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离、票据管理；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。2、落实财务管理、票据管理相关规定，实行会计人员与审批

6、人员、经办人、出纳员的分离，做到帐款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定。财务管理经费核销办案部门（派出所、各大队）案件办理1、违反办案程序，不作为、乱作为；2、不遵守办案纪律，利用职权干扰办案，办理人情案；3、制度不健全、登记不规范；4、随意处置罚没物资，查扣物资不登记、不入库；5、不按财务管理规定核销经费、账款分离、管理票据，截留、挪用、坐支预算外资金；6、私设“小金库”。1、加强岗位人员教育监督，严格执行执法过错责任追究等规章制度，规范办案程序；2、开展经常性的执法质量检查；3、对案件办理情况进行经

7、常性的检查；4、实行查案部门和查扣物资保管部门的分离，建立罚没物资登记台帐；5、严格票据管理，认真执行“收支两条线”规定和经费报销审批各项规定。浦少龙张松陈波肖富德马泽伟郭宏罚没物资管理票据管理68个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市司法局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室财务管理财务管理1、不按党组决定、批准的预算和规定使用资金。2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费；4、不按财务制度规定进行账务处理；

8、1、科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定，严格执行各项财务制度和财经纪律。赵彦刚经费报销法律援助工作管理局法律援助案件的立案、办理1、服务不规范；2、违反立案、办案程序，办理“人情案”、“关系案”；3、在办案过程中，利用职权吃、拿、卡、要；4、制度不健