昆明市行政机关关键岗位和重点环节行政行为监督一览表

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1、昆明市行政机关关键岗位和重点环节行政行为监督一览表单位关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导市政府办公厅办公室办文办会做好服务1.未按照制度流程办文、办会、做好服务，服务不规范；2.对办公用品的采购、使用情况未公开。1.加强岗位人员教育监督；2.严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。李河流后勤保障人事处人事管理1.未按规定贯彻落实人事人才工作政策，遵守人事工作纪律；2.制度不健全、人事档案管理不规范；3.未按相关部门要求，做好教育培训工作。1.加强岗位人员教育监督，严格执行人事人才工作政策，遵守人事工作纪律；2.严格遵守相关干部任用制度规定；3.经常性抽查人事

2、档案管理情况。教育培训市志办秘书处财务管理1.不按《会计法》和相关财务规定编制单位年度预、结算工作和年度财务管理工作计划；2.不按财务管理规定和程序实行定岗定位、帐款分离；3.经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。1.科学制定预(决)算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2.落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人员分离，做到帐款分离；3.严格遵守经费报销审批各项规定。严宏刚经费核销市发改委人事处干部选拔1.考核不全面；2.培养不到位；3.违反选拔规定。1.严格考核程序；2.注重平时培养；3.多岗位锻炼；4.交任务，压担子。胡炜彤干部作用1.任人

3、唯亲；2.跑官要官；3.行贿受贿；4.带病提拔。1.严格执行干部选拔任用规定；2.坚决防止不法行为；3.坚持干部任前公示制度。-53-市发改委办公室财务管理1.不按党组决定制定预(决)算；2.不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离。1.科学制定预(决)算，严格执行物资采购等工作规定；2.落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离。豆劲鸣经费核销经费核销不按有关规定和程序办理。严格遵守经费报销审批各项规定。价格监督检查局价格案件立案调查1.查人情案；2.个人随意性大。1.严格调查审批手续；2.严格2人以上办案；3.严格办案程序。田斌价格案件定案处理1

4、.办人情案；2.个人说了算。1.案审委员会集体把关；2.严防个人说了算。审批办项目核准不按产业政策核准项目。1.严格核准程序；2.严格核准申报材料的真实性。戴惠明市工业和信息化委办公室财务管理1．不按财政预算批复执行财政预算；2．不按财务管理规定和程序定岗定责、账款分离。认真抓好财务管理相关制度的学习，增强风险防范意识，提高风险控制能力。陈浩印章管理手续不全加盖单位印章。1.严格执行委印章管理制度；2.单位印章由办公室专人保管；3.使用印章必须严格履行审批签字手续。涉密文件管理对涉密文件相关管理制度的执行不够。1.加强对涉密文件管理等相关制度的学习；2.涉密文件的接收、登记、传阅、保管、

5、清退工作由办公室专人负责。人事处干部选拔任用不按规定程序选拔任用干部。严格遵守干部选拔任用相关规定，制定方案，健全内部制度。-53-市工业和信息化委人事处人事管理1.人事档案管理不规范；2.考核不严；3.干部培养力度不大。1.规范人事档案管理，定期抽查；2.建立健全严格的人事考核制度，加强监督；3.加强干部培养锻炼。陈浩信息产业发展处审批管理1.服务不规范；2.违反程序审批。1.加强岗位人员教育监督；2.严格按照审批程序办理；3.向社会公开审批依据、资格条件、所需资料、联系方式等信息；4.严格执行服务承诺制、首问责任制、限时办结制。谢介民技术创新处重点技术改造1.项目申报依据、范围、程序

6、等目录未公开；2.制度不键全；3.违反程序审批。1.向社会公开申报程序和要求；2.企业申报；3.县（市）区推荐；4.专家评审；5.委党组审批；6.报市政府分管领导审批；7.在网站上进行公示；8严格按照《新型工业发展资金管理办法》进行项目管理。张百舸重点新产品企业建设中心资源综合利用处材料审核违反程序审批。制定了昆明市老旧汽车报废更新补贴资金发放行政审批流程。王月明市教育局纪检监察审计处党员干部违纪违法信访举报及查处1.信访处理程序不规范；2.违反办案程序，利用职权干扰办案，办理人情案；3.对案件线索隐瞒不报或压案不查；4.不遵守纪律要求，泄露信息。1.加强岗位人员教育监督；2.认真学习纪

7、检信访规定，增强防范意识；3.建立和完善信访登记制度；4.强化纪律约束，严格遵守纪检监察干部“五严守、五禁止”相关制度规定。鲁再国-53-市教育局基建装备处基建立项审核1.不严格执行国家建设标准；2.不严格按照工程招标或设备采购方式的限额标准进行招标和采购方式审核。1.严格执行国家标准，认真审核上报的基建项目立项数据，科学指导学校校园规划；2.按照国家基本建设程序，规范并加强学校建设过程管理；3.按照国家相关规定，严格审批工程招标和