上海市闵行区2011年度预算项目支出过程绩效评价项目单位自评..._2013200120195132.doc

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1、上海市闵行区2011年度预算项目支出过程绩效评价项目单位自评报告绩效项目名称：学校更新添置设备项目实施部门：闵行区教育局基建站项目负责人：陈荣联系电话：64921406项目主管部门：上海市闵行区教育局2011年10月-II-目录一、评价报告摘要11、概述12、自评价结论13、主要成绩和存在问题14、进一步完善的设想和措施2二、评价报告内容21、项目近年来开展情况、经费来源以及使用情况22、2011上半年度绩效目标完成情况分析33、自评结论44、产出及效果类评价指标的诠释及其实际评价情况反映45、主要经验及做法、存在的问题和改进措施56、自评工作意见和建议6三、评价资料附件1、闵行区预算项目

2、支出绩效评价综合表2、闵行区预算项目支出绩效评价评分表；3、自评工作依据底稿；4、社会满意度调查问卷样式；-II-一、评价报告摘要1、概述教学设备的添置更新是维持教育教学正常开展常规工作。随着本区部分学校各种教学设备使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育以及新开办学校、扩充班级的需要，教育系统每年都要对教学设备进行添置和更新。闵行区教育局2011年正在实施的教学设备添置更新项目主要为电脑更新、教室液晶电视替换投影仪、扩班和新开办学校设备添置以及其他零星项目，项目的具体操作由闵行区教育局下设的计财科、信息中心、基建设备管理站根据职能分工负责实施，立项的主要依据是《上海市基础教育信息化

3、工作（2004-2007年）行动计划》、《上海市普通中小学校教学装备标准》、《行政事业单位国有资产管理》等相关文件。2011年度闵行区教育局教学设备添置更新预算及支出情况：年度预算4093.70万元，其中：电脑更新为390万元、新开办学校975万元、扩班设备添置658万元、液晶电视替代投影仪523万元、教师进修学院搬迁添置和更新设备1439万元等。由于根据合同规定及付款流程，设备到位后货款支付需要一定的时间，所以2011年1-8月实际支出683.54万元，按资金支付额度计算，预算执行率为全部预算的16.7%，执行率偏低。2、自评价结论自评分84.83分自评结论“优良”3、主要成绩和存在问题

4、项目大部分已执行到位，保证学校开学有使用。通过政府采购项目金额不仅控制在预算范围内，并有些具体项目内容的经费略有结余。学校对产品的满意度较高。对扩班数量的估计尚有一定的距离，影响了项目总体的执行率。4、进一步完善的设想和措施及时了解市场信息，结合政府采购动态，进一步提高预算价格的准确性。加大对下一学年度的生源情况的摸底调查，提高扩班数量的正确率。二、评价报告内容1、项目近年来开展情况、经费来源以及使用情况坚持教育优先发展战略，-6-积极推进教育综合改革和现代化学校制度建设，加快推进教育现代化。建设闵行区教师进修学院，进一步改善办学条件，达到上海市区县教师进修院校应有的建设规模，努力创建全国

5、示范性、实验性进修学院，成为闵行区中小学、幼儿园教师培训、教学研究、改革实验的基地和教师继续教育的中心。学校教室使用液晶电视替换需要报废的投影仪以及幼儿园班级内液晶电视配置，部分幼儿园教育网光纤接入，为2011学年学校扩班和新开办的学校提供必备的教育教学设备，满足日益增长的新生入学的需要。2011年度闵行区教育局教学设备添置更新预算金额4093.7万元，经费为区财力。1-8月实际支付683.54万元，预算执行率16.7%，预算及支付见下表：单位：万元序号项目明细内容全年预算1-8月实际支出预算执行率备注1扩班设备658229.1034.82%已完成政府采购，待财政直拨2电脑更新390343

6、　已完成政府采购，待财政直拨3幼儿教育网光纤接入25　　4液晶电视523　　已完成政府采购，待财政直拨5剧场椅58　　已完成政府采购，待财政直拨6创新实验室25.7　　7新开办设备975　　预算项目已调整8进修设备1439111.447.74%　合计4093.7683.5416.70%2、2011上半年度绩效目标完成情况分析闵行区教育局2011年实施的教学设备添置更新项目主要是教师进修学院搬迁的设备添置和更新、学校电脑更新、教室液晶电视替换投影仪、扩班和新开办学校设备添置以及其他零星项目。上半年度教育局对37所学校的近1000台电脑进行了更新，在满足教育教学正常开展的同时保持了原来的生机比

7、。液晶电视机代替投影仪-6-项目经过专家论证并经过近二年的实践，收到了良好的效果，今年我们针对此项目的民意调查问卷中提出的合理化建议进行改进，使其达到最佳效果。2011年新增班级情况为：幼儿园43班，小学35班和中学31班，新开办3所幼儿园、一所九年制学校和一所小学。通过对教育资源的扩充，满足日益增长的入学需求。目前除进修学院部分设备没有到位外，其他大部分已到位并投入使用，保证了2011学年的正常开学。各类目标群体综合满