2012年度城镇义务兵优待金项目支出绩效跟踪管理报告.doc

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1、上海市闵行区2012年度城镇义务兵优待金项目支出绩效跟踪管理报告（单位自评）项目实施单位：上海市闵行区民政局主管部门：上海市闵行区民政局二○一二年十月11目录一、项目绩效目标的调整和确定情况3(一)项目概况3(二)项目的绩效目标、绩效指标设定情况4(三)项目资金安排落实、总投入情况5(四)项目总体目标、绩效目标和资金使用安排的目标调整情况及原因6二、项目组织实施情况6(一)项目组织情况6(二)项目管理情况7(三)项目组织实施的实际情况与目标差异的情况说明7三、项目绩效情况7(一)项目实际产出情况7(二

2、)项目效果和效益8(三)从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析8(四)项目绩效实际情况与目标的差异情况和原因的详细说明10四、主要存在的问题、改进措施和有关建议10五、其他需要说明的问题11(一)上述未阐述的问题11(二)取得不在原绩效目标中的成效1111上海市闵行区2012年度城镇义务兵优待金项目支出绩效跟踪管理报告（单位自评）一、项目绩效目标的调整和确定情况(一)项目概况1.项目基本性质、用途为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军

3、队建设，上海市闵行区民政局（以下简称“闵行区民政局”）在区委区政府的领导下，开展实施闵行区2012年度镇义务兵优待金项目，以达到全面落实优待金政策，切实保障优抚对象的生活，努力构建社会主义和谐社会的目的。2.项目主要内容、涉及范围⑴主要内容①对本区城镇义务兵及其家属发放优待金（以下简称“子项目1”）；②对本区非上海生源在校大学生义务兵发放优待金差额补助（以下简称“子项目2”）。⑵涉及范围涉及闵行区十三个街道、镇、工业区，其中：①城镇义务兵：408名，包括2010年12月入伍的227名和2011年12月

4、入伍的181名；②非上海生源在校大学生义务兵：6名，即2010年12月入伍将于2012年12月退伍的6名。3.项目规划和计划的立项依据本项目是根据《军人抚恤优待条例》(国务院、中央军委第413号令)、《上海市义务兵及其家属优待金管理办法》（沪府办﹝2007﹞1118号）以及《关于进一步加强和改进本市征兵工作的若干意见》（沪委发[2011]24号）的有关规定，同时又根据《中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室转发区人武部<关于认真贯彻<中共上海市委、上海市人民政府、上海警备区关于进一步加强和改进本市征

5、兵工作的若干意见>的意见>的通知》（闵委办发（2011）18号）的有关文件精神而制定。4.项目的必要性和可行性认证本项目是国家为适应社会主义市场经济发展的要求，为更好地体现国家和社会对义务兵及其家属的优待，而制定的一项政策补贴类项目。其目的在于鼓励适龄公民积极履行兵役义务，为巩固国防建设打下基础，具有立项实施的必要性。关于本项目自上而下，从国家到市政府、区政府均有相应的、明确的政策文件，项目立项不违反现有的相关法律、法规。与其他已实施的项目不重复，与本部门或其他部门的项目也不重复，且规划上无影响目标实

6、现的重大缺陷，项目具有可行性。5.相关制度措施等情况为保证项目的顺利实施，闵行区民政局在工作计划、财务管理等方面制定了一系列制度和措施，包括：《闵行区2012年优抚安置工作要点》、《优抚安置责任目标分解》、《局机关有关财务管理若干规定》、《闵行区民政局系统事业单位财务管理若干规定》等。在此基础上，还编制了《闵行区民政局廉政风险防控措施表》用以规范约束相关经办人员行为，并要求具体经办人员作出相关承诺，以保证绩效目标顺利实现。(一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况1.绩效目标⑴子项目1子项目1的发放对象包

7、括2010年12月1日和2011年12月1日入伍的城镇义务兵，经统计，人数分别为227人和181人，合计408人。截至2012年9月，2012年度义务兵优待金发放标准尚未正式公布。在《关于进一步加强和改进本市征兵工作的若干意见》（沪委发【2011】24号）中的提到“提高优待金标准并建立自然增长机制。112011年义务兵及其家属优待金标准由22000元/人提高到26000元/人，并建立义务兵及其家属优待金标准自然增长机制，从2012年起，义务兵及其家属优待金标准按照市统计局公布的上年度本市城镇居民人均可

8、支配收入增长比例同步递增”，根据上述要求，结合上海市统计局公布的上海市2011年城镇居民人均可支配收入增幅13.8%的比例，可推算2012年度义务兵优待金的发放标准为29588元（26000*（1+13.8%））/人。综合以上数据，2012年闵行区有408名可享受优待金的城镇义务兵，按每人29588元/年测算，闵行区政府将支出1207.19万元用于发放2012年闵行区城镇义务兵及其家属优待金，其中40%的经费由市级财政承担。⑴子项目2子项目2的发放对象包